目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門性質(zhì)：社會主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。北京社會主義學(xué)院是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，其主要職責(zé)是：
一是培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關(guān)專題研討班；
二是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進(jìn)理論創(chuàng)新；
三是組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務(wù)；
四是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；
五是開展聯(lián)誼交友。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市編辦《關(guān)于印發(fā)<北京社會主義學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號)、北京市編辦《關(guān)于同意北京社會主義學(xué)院調(diào)整機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]88號)、北京市編委《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于北京社會主義學(xué)院(北京中華文化學(xué)院)事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委[2021]98號)，設(shè)立北京社會主義學(xué)院。內(nèi)設(shè)：辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、文化交流培訓(xùn)部、教研部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部9個職能部室和機(jī)關(guān)黨委(工會)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京社會主義學(xué)院部門行政編制41人，實(shí)際41人；事業(yè)編制27人，實(shí)際24人。
離退休人員39人，全部為退休人員。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算4035.98萬元，比2021年4122.23萬元減少86.25萬元，下降2.09%。其中：本年財(cái)政撥款收入3888.87萬元,比2021年4065.64萬元減少176.77萬元，主要原因：堅(jiān)決落實(shí)政府過"緊日子"要求，減少項(xiàng)目投入；本年其他資金收入47.8萬元,比2021年0.8萬元增加47萬元，主要原因增加外接課題等收入預(yù)算47萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金99.31萬元,比2021年55.79萬元增加43.52萬元，主要原因：將事業(yè)基金、往年結(jié)轉(zhuǎn)課題經(jīng)費(fèi)全額納入預(yù)算。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算4035.98萬元，比2021年4122.23萬元減少86.25萬元，下降2.09%。
基本支出預(yù)算2451.40萬元，占總支出預(yù)算60.74%，比2021年2348.75萬元增加102.65萬元，增長4.37%，主要原因人員增加6名，造成基本支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算1584.58萬元，比2021年1773.48萬元減少188.90萬元，下降10.65%，減少原因：堅(jiān)決落實(shí)政府過"緊日子"要求，減少項(xiàng)目投入。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為進(jìn)修及培訓(xùn)支出等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.上繳上級支出0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
三、主要支出情況
以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線和干部教育培訓(xùn)工作的各項(xiàng)決策部署，切實(shí)貫徹《社會主義學(xué)院工作條例》和市委實(shí)施意見，堅(jiān)持"社院姓社"辦學(xué)方向，堅(jiān)持服務(wù)大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，堅(jiān)持以共識教育為核心，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為動力，樹牢"四個意識"，堅(jiān)定"四個自信"，踐行"兩個維護(hù)"，進(jìn)一步深化教學(xué)、科研、管理改革，大力提高教育培訓(xùn)、科研資政、隊(duì)伍建設(shè)、支撐保障水平，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，奮力開創(chuàng)新時代北京社院改革發(fā)展新局面。
形成適應(yīng)首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要,與全市中長期人才發(fā)展規(guī)劃和干部教育培訓(xùn)改革要求相一致,與統(tǒng)一戰(zhàn)線和多黨合作事業(yè)科學(xué)發(fā)展相適應(yīng),與黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)任務(wù)相符合,具有北京社會主義學(xué)院特點(diǎn)的教育培訓(xùn)體系,培養(yǎng)造就一大批政治堅(jiān)定、專業(yè)突出、群眾認(rèn)同的黨外代表人士,使各項(xiàng)工作走在全國社會主義學(xué)院前列，基本建成"首都特色、全國一流"社院。
黨對學(xué)院的全面領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹中央市委決策部署，牢牢把握中國特色社會主義方向，積極探索新時代辦學(xué)治院規(guī)律，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)全面推進(jìn)黨的建設(shè)。
統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)主陣地作用進(jìn)一步強(qiáng)化。持續(xù)深化教學(xué)改革，優(yōu)化教學(xué)布局，教育培訓(xùn)體系和機(jī)制不斷完善健全，教育培訓(xùn)的時代性、針對性、有效性顯著增強(qiáng)。
科研學(xué)術(shù)水平進(jìn)一步提升。優(yōu)化科研體制機(jī)制，挖掘凝聚學(xué)術(shù)資源，理論研究和資政能力顯著增強(qiáng)，形成定位清晰、方向明確、特色明顯、成果優(yōu)異的統(tǒng)戰(zhàn)理論研究基地。
文化統(tǒng)戰(zhàn)工作進(jìn)一步提速。充實(shí)師資隊(duì)伍，打造水平優(yōu)良的文化統(tǒng)戰(zhàn)工作隊(duì)伍。提高文化工作項(xiàng)目層次，打造品牌。完善工作機(jī)制，文化交流常態(tài)化、連貫性。
開放辦學(xué)格局進(jìn)一步穩(wěn)定。健全聯(lián)合辦學(xué)機(jī)制，完善市區(qū)社院整體協(xié)作機(jī)制，深化與相關(guān)領(lǐng)域、部門交流合作，辦學(xué)水平和影響力顯著提升。
人才隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步優(yōu)化。堅(jiān)持正確用人導(dǎo)向，健全人才培養(yǎng)、引進(jìn)、激勵機(jī)制，擴(kuò)大專職教師規(guī)模，形成科學(xué)合理的人才梯隊(duì)和高素質(zhì)干部職工隊(duì)伍。
學(xué)院治理水平進(jìn)一步提高。不斷完善管理體制機(jī)制，工作運(yùn)行實(shí)現(xiàn)職責(zé)明確、規(guī)范有力、效能顯著，智慧社院建設(shè)取得實(shí)效，辦學(xué)支撐保障能力顯著增強(qiáng)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京社會主義學(xué)院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算27.16萬元，與2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)10.77萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展統(tǒng)一戰(zhàn)線文化交流活動等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.30萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市社院來我院調(diào)研伙食費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)15.09萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)15.09萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.79萬元，公務(wù)用車維修2.52萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.5萬元，其他支出2.28萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京社會主義學(xué)院政府采購預(yù)算總額385.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.88萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算384.06萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)范圍之內(nèi)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京社會主義學(xué)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1584.58萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京社會主義學(xué)院共有車輛7臺，共計(jì)127.90萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，共計(jì)176.86元。
六、名詞解釋
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表