目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京人民藝術(shù)劇院于1952年設(shè)立，為差額撥款事業(yè)單位(正局級)。北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀(jì)，舞美設(shè)計(jì)與制作；文化藝術(shù)交流與研究，話劇宣傳與普及，戲劇資料收藏與展示；所屬首都劇場、實(shí)驗(yàn)劇場、曹禺劇場、人藝小劇場、菊隱劇場的經(jīng)營管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京人民藝術(shù)劇院內(nèi)設(shè)13個處室，分別為：辦公室(黨委辦公室)、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞臺美術(shù)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處。
(三)人員構(gòu)成情況
北京人民藝術(shù)??；行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制377人，實(shí)有人數(shù)280人；離休人員21人，退休人員191人；編外人員40人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算25037.11萬元，比2021年27327.29萬元減少2290.18萬元，減少8.38%。其中：本年財(cái)政撥款收入15955萬元,比2021年15543萬元增加412萬元，2022年北京國際戲劇中心投入運(yùn)營后，與新劇場相關(guān)的運(yùn)維支出申請?jiān)黾恿素?cái)政撥款；本年其他資金收入5426.75萬元,比2021年3557.65萬元增加1869.1萬元，2022年我院建院70周年，新建劇場投入使用，大小劇場預(yù)計(jì)安排演出場次增加，票房收入有所增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3655.36萬元,比2021年5288.89萬元減少1633.53萬元，基建項(xiàng)目結(jié)余資金減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算25037.11萬元，比2021年27327.29萬元減少2290.18萬元，減少8.38%。
基本支出預(yù)算15288.11萬元，占總支出預(yù)算57.27%，比2021年14947.61萬元增加340.5萬元，增長2.28%，北京國際戲劇中心新劇場運(yùn)維費(fèi)支出增大。項(xiàng)目支出預(yù)算11406.35萬元，比2020年12379.68萬元減少973.33萬元，減少7.86%，與北京國際戲劇中心配套工程相關(guān)的項(xiàng)目支出均已在2021年完成，故2022年項(xiàng)目支出減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京人民藝術(shù)劇院2022年項(xiàng)目支出11406.35萬元，主要包括：藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，是用于上演劇目的舞美設(shè)計(jì)制作費(fèi)、演職人員的排練和演出補(bǔ)貼、劇作者的上演酬金等支出；劇目宣傳費(fèi)，通過地鐵廣告、網(wǎng)絡(luò)短視頻宣傳片等，多方位宣傳劇院上演劇目的演出信息；戲劇邀請展演，考慮到疫情因素，策劃了國內(nèi)優(yōu)秀劇目展演單元，繼續(xù)為首都觀眾奉上連臺好戲，并在演出之余，開展與劇目配套的公益藝術(shù)講座；懷柔舞美庫房租賃，我院藝術(shù)創(chuàng)作中心廠區(qū)位于懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)，在廠區(qū)附近租賃庫房，存放演出劇目的布景、道具、服裝等；舞臺設(shè)備維保，為保證演出的順利進(jìn)行，以及ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行的規(guī)定，每年為舞臺演出設(shè)備及舞臺通風(fēng)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；劇場場務(wù)服務(wù)費(fèi)，通過公開招標(biāo)選取公司，選定的公司為北京人藝的三個劇場以及即將投入運(yùn)營的兩個新劇場提供場務(wù)等委托服務(wù)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京人民藝術(shù)劇院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京人民藝術(shù)劇院本級一個單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算18萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0萬元,與上年持平。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)18萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)18萬元，其中：公務(wù)用車加油6萬元，公務(wù)用車維修3萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6萬元，其他3萬元。比2021預(yù)算數(shù)18萬元減少0萬元，與上年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京人民藝術(shù)劇院部門政府采購預(yù)算總額1882.3萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京人民藝術(shù)劇院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京人民藝術(shù)劇院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目29個，占全部預(yù)算項(xiàng)目29個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6093.64萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京人民藝術(shù)劇院共有車輛15臺，共計(jì)327.60萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2套，共計(jì)229.60萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3套，共計(jì)628.78萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表