目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中共北京市委前線雜志社（簡稱前線雜志社），是市委直屬的相當(dāng)于正局級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)12個機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，負(fù)責(zé)編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學(xué)生》雜志，開展新媒體宣傳等。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算9021萬元，比2021年6980.08萬元增加2040.92萬元，增長29.23%。其中：本年財(cái)政撥款收入0萬元,比2021年減少2913萬元，主要原因是優(yōu)先逐年消化非財(cái)政撥款結(jié)余；本年其他資金收入3521萬元,比2021年2345.39萬元增加1175.61萬元，主要原因是雜志訂閱數(shù)量預(yù)計(jì)增長，事業(yè)收入預(yù)計(jì)增長。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5500萬元,比2021年1721.69萬元增加3778.31萬元，主要原因是逐年消化結(jié)余資金，將非財(cái)政撥款結(jié)余編入預(yù)算。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算6762.38萬元，比2021年6984.08萬元減少221.7萬元，下降3.17%。
基本支出預(yù)算4317.34萬元，占總支出預(yù)算63.84%，比2021年4319.17萬元減少1.83萬元，下降0.04%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出預(yù)算2445.04萬元，比2021年2288.35萬元增加156.69萬元，增長6.85%，主要原因是將攝制出版《黨課一小時》編入項(xiàng)目支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
深入宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，充分發(fā)揮黨刊輿論引導(dǎo)作用,擴(kuò)大刊物的社會影響力；不斷推進(jìn)前線媒體深度融合發(fā)展，編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學(xué)生》《黨課一小時》；推動前線客戶端、前線理論圈、中國大學(xué)生網(wǎng)公眾號等平臺用戶數(shù)持續(xù)增長，努力實(shí)現(xiàn)"建一流團(tuán)隊(duì)，辦最好黨刊，謀高質(zhì)量發(fā)展"的戰(zhàn)略目標(biāo)。
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為三刊編輯出版發(fā)行、前線客戶端內(nèi)容運(yùn)營、后勤保障服務(wù)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
前線雜志社因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支均為本級支出，無下屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2.16萬元，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2.16萬元減少2.16萬元，主要原因是厲行節(jié)約、壓減“因公出國（境）費(fèi)用”。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年前線雜志社部門政府采購預(yù)算總額1056.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算975.92萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算80.38萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，前線雜志社填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2445.04萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，前線雜志社共有車輛19臺，408.19萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1套，226.77萬元(原值)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表