目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市農(nóng)林科學院是市政府直屬正局級公益一類事業(yè)單位，農(nóng)林科學研究領(lǐng)域?qū)W科設(shè)置齊全，設(shè)備先進、學術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強，在農(nóng)作物育種、農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)信息化等領(lǐng)域取得了一大批原始創(chuàng)新成果,為首都都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、京津冀農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展和全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了有力引領(lǐng)和科技支撐。全院現(xiàn)有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術(shù)研究中心、7個農(nóng)業(yè)部學科群重點實驗室、2個國家林業(yè)局工程技術(shù)研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術(shù)研究中心、1個具有國際種子質(zhì)量檢測資質(zhì)認證實驗室、4個國家級檢測機構(gòu)、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站、10個國際聯(lián)合實驗室(研究中心)。
主要職責：開展動植物和微生物種質(zhì)資源的收集保存、鑒定評價、新品種選育、育種理論方法和種養(yǎng)殖技術(shù)研究；開展植物保護與營養(yǎng)調(diào)控、動物疫病防控等理論和應用技術(shù)研究；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準、安全檢測、風險評估與控制以及農(nóng)產(chǎn)品采后保鮮、流通、加工、營養(yǎng)健康等理論和應用技術(shù)研究；開展農(nóng)林漁業(yè)生態(tài)與資源環(huán)境保護、土壤污染修復與耕地質(zhì)量提升等理論和應用技術(shù)研究；開展農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)智能裝備、農(nóng)業(yè)信息服務等理論和應用技術(shù)研究；開展農(nóng)業(yè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)科技情報等理論和應用研究，建設(shè)北京鄉(xiāng)村振興智庫；開展國際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉(zhuǎn)化、示范推廣等工作，提供相關(guān)技術(shù)服務；完成市委、市政府交辦的其他任務。
本預算年度，我院將根據(jù)本部門職責，開展農(nóng)業(yè)科學研究，加強科技成果展示和轉(zhuǎn)化，提高科技創(chuàng)新能力和科技服務能力，為都市型農(nóng)業(yè)、區(qū)域農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展，提供科技支撐，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展。在動植物種質(zhì)資源創(chuàng)新，農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、安全、高產(chǎn)、高效、節(jié)水生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，農(nóng)業(yè)信息技術(shù)與智能裝備研發(fā)，農(nóng)產(chǎn)品采后保鮮、冷鏈物流配送與精深加工研究，農(nóng)業(yè)生態(tài)治理，資源高效利用與休閑農(nóng)業(yè)技術(shù)研究，農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與科技情報學研究等領(lǐng)域取得一定的研究進展。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
全院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)25個(包括12個機關(guān)處室和13個研究所)，下屬事業(yè)單位2個。13個研究所，包括蔬菜研究所、林業(yè)果樹研究所、畜牧獸醫(yī)研究所、植物保護研究所、植物營養(yǎng)與資源環(huán)境研究所、數(shù)據(jù)科學與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究所、生物技術(shù)研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業(yè)花卉與景觀生態(tài)研究所、水產(chǎn)科學研究所、質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究所、農(nóng)產(chǎn)品加工與食品營養(yǎng)研究所。2個事業(yè)單位，包括北京市農(nóng)林科學院信息技術(shù)研究中心和北京市農(nóng)林科學院智能裝備技術(shù)研究中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)林科學院事業(yè)編制1405人，實有人數(shù)1246人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)542人。離退休人員949人，其中：離休10人，退休939人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算159592.86萬元，比2021年126260.44萬元增加33332.42萬元，增長26.4%。其中：本年財政撥款收入86042.81萬元,比2021年78770萬元增加7272.81萬元，增加原因主要為鄉(xiāng)村振興等科技項目經(jīng)費增加；本年其他資金收入36908.78萬元,比2021年31691.29萬元增加5217.49萬元，增加原因主要為預計2022年科技成果轉(zhuǎn)化等項目增加，導致科技成果轉(zhuǎn)化收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金36641.27萬元,比2021年15799.15萬元增加20842.12萬元，增加原因主要為預計2021年底非財政撥款結(jié)余等增加，故用于安排2022年度預算的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預算159592.86萬元，比2021年126260.44萬元增加33332.42萬元，增長26.4%。
基本支出預算68963.1萬元，占總支出預算43.21%，比2021年70142.94萬元減少1179.84萬元，下降1.68%，下降原因主要為按照過緊日子要求，壓縮一般性支出，故基本支出減少。項目支出預算90629.76萬元，比2021年56117.5萬元增加34512.26萬元，增長61.5%，增加原因主要為鄉(xiāng)村振興科技項目、科技成果轉(zhuǎn)化項目等數(shù)量及金額增加，導致項目支出增加；使用結(jié)余資金安排的項目支出增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為種質(zhì)資源保存、評價與創(chuàng)新，基因組學育種協(xié)同創(chuàng)新，農(nóng)業(yè)科技協(xié)同攻關(guān)與應用，農(nóng)業(yè)科研基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市農(nóng)林科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市農(nóng)林科學院(本級)、北京市農(nóng)林科學院信息技術(shù)研究中心和北京市農(nóng)林科學院智能裝備技術(shù)研究中心3個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預算139.27萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算增加22.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)22.5萬元，與2021年預算數(shù)22.5萬元持平；2022年因公出國(境)費用主要用于參加國際性學術(shù)會議、赴國外研究機構(gòu)開展合作研究以及學術(shù)交流等方面。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)12.48萬元，比2021年預算數(shù)13.04萬元減少0.56萬元，主要原因：落實中央?yún)栃星趦€節(jié)約要求，嚴格控制公務接待減少公務接待費數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2022年公務接待費主要用于接待其他農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)等外單位人員來訪交流和指導工作。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)104.29萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)33.29萬元，比2021預算數(shù)0萬元增加33.29萬元，主要原因：老舊公務用車已超報廢使用年限，安全性能下降，故2022年增加公務車輛更新購置費；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)71萬元，其中：公務用車燃油40萬元，公務用車維修12萬元，公務用車保險12萬元，其他支出7萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數(shù)81.27萬元減少10.27萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公務用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市農(nóng)林科學院政府采購預算總額41076.87萬元，其中：政府采購貨物預算7028.51萬元，政府采購工程預算31399.5萬元，政府采購服務預算2648.86萬元。
(二)政府購買服務預算說明
我部門不屬于政府購買服務主體范圍，2022年無政府購買服務預算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市農(nóng)林科學院填報績效目標的預算項目177個，占本部門本年預算項目177個的100%。填報績效目標的項目支出預算85082.39萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市農(nóng)林科學院共有車輛64臺，共計1229.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備434臺(套)，共計45064.8萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備103臺(套)、共計22701.42萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表