目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市科學(xué)技術(shù)研究院機構(gòu)職能編制規(guī)定>的通知》，北京市科學(xué)技術(shù)研究院是市政府直屬綜合性科研事業(yè)單位，主要職責(zé)是：服務(wù)國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、社會公益技術(shù)研究、行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)研究及相關(guān)科技服務(wù)，為市委、市政府決策提供支撐；建設(shè)新型科技智庫，開展軟科學(xué)和科技政策研究；組織開展科學(xué)傳播活動、科普產(chǎn)品設(shè)計、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新人才聚集培養(yǎng)、政產(chǎn)學(xué)研合作等工作；推進全院科技體制改革，統(tǒng)籌院屬單位發(fā)展；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市科學(xué)技術(shù)研究院內(nèi)設(shè)25個機構(gòu)；下屬7個預(yù)算單位，分別為北京市科學(xué)技術(shù)研究院本級、北京市科學(xué)技術(shù)研究院資源環(huán)境研究所、北京麋鹿生態(tài)實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學(xué)研究所和北京市科學(xué)技術(shù)研究院分析測試研究所。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市科學(xué)技術(shù)研究院事業(yè)編制1588人，實有人數(shù)1381人；其他人員1100人，其中：聘用人員96人，離休23人，退休981人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算133818.42萬元，比2021年113167.16萬元增加20651.26萬元，增長18.25%。其中：本年財政撥款收入83150.00萬元，比2021年69831.90萬元增加13318.10萬元，增加的主要原因是落實市委市政府工作部署增加北京自然博物館新館建設(shè)相關(guān)項目投入，事業(yè)單位改革新增內(nèi)設(shè)機構(gòu)增加相關(guān)投入；本年其他資金收入26497.60萬元，比2021年29100.47萬元減少2602.87萬元，減少的主要原因是受疫情影響事業(yè)收入預(yù)期減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金24170.82萬元，比2021年14234.79萬元增加9936.03萬元，增加的主要原因是2021年追加的北京自然博物館新館建設(shè)相關(guān)項目經(jīng)費繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)本年使用。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算133818.42萬元，比2021年113167.16萬元增加20651.26萬元，增長18.25%。
基本支出預(yù)算74765.20萬元，占總支出預(yù)算55.87%，比2021年71631.20萬元增加3134.00萬元，增長4.38%。增加的主要原因是：落實人員正常調(diào)資、科技激勵等有關(guān)政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；事業(yè)單位改革增設(shè)新內(nèi)設(shè)機構(gòu)，日常公用經(jīng)費支出增加。項目支出預(yù)算59053.22萬元，比2021年41535.96萬元增加17517.26萬元，增長42.17%，增加的主要原因是：落實市委市政府工作部署，增加北京自然博物館新館建設(shè)相關(guān)項目投入。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年，北京市科學(xué)技術(shù)研究院項目支出立足市屬科研機構(gòu)的職責(zé)定位，圍繞北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)需要，積極發(fā)揮改革試驗田功能，深入探索健康可持續(xù)的創(chuàng)新發(fā)展路徑，著力促進新成果產(chǎn)出、新技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)、新場景應(yīng)用，緊密服務(wù)政府、企業(yè)和社會民生需要，服務(wù)特大城市治理和京津冀協(xié)同發(fā)展需要，為首都高質(zhì)量發(fā)展提供有力科技支撐。
一是聚焦智慧城市安全管理與運行、人體生命健康干預(yù)、生態(tài)環(huán)境評價與治理、高精尖分析測試“四大優(yōu)勢領(lǐng)域”，支持創(chuàng)新工程類項目、創(chuàng)新培育類項目，促進超大城市、韌性城市領(lǐng)域科技成果產(chǎn)出、應(yīng)用和轉(zhuǎn)化。
二是聚焦科普研究與科學(xué)傳播、科技智庫決策咨詢“兩大優(yōu)勢領(lǐng)域”，結(jié)合北京市數(shù)字經(jīng)濟標桿城市建設(shè)、文化科技融合、碳減排碳中和等方向，支持科普平臺類、展陳類、傳播活動類、科學(xué)考察類項目，建設(shè)科學(xué)數(shù)據(jù)中心等資源共享平臺，加快推進北京自然博物館新館建設(shè)。
三是聚焦以應(yīng)用技術(shù)開發(fā)為主的科研生產(chǎn)條件平臺建設(shè)，支持重點實驗室或工程技術(shù)中心科研設(shè)施投入、科研配套投入、資源發(fā)展投入，促進科研生產(chǎn)條件平臺功能提升，促進應(yīng)用基礎(chǔ)研究、成果轉(zhuǎn)化、科技合作開展。
四是聚焦科研生產(chǎn)活動范式現(xiàn)代化和信息化，改造和提升網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)用信息學(xué)方法和技術(shù)，促進科研信息化和管理信息化條件建設(shè)。支持新材料、生物技術(shù)、新能源與節(jié)能環(huán)保、信息與智造四大前瞻方向開展前沿性科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)任務(wù)，促進信息技術(shù)與領(lǐng)域研究融合交互發(fā)展。支持開放協(xié)同的科研活動環(huán)境建設(shè)，促進科研活動組織與管理模式變革。
五是聚焦人才隊伍結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新素養(yǎng)提升，支持科研生產(chǎn)任務(wù)牽引的人才體系建設(shè)，支持領(lǐng)軍人才領(lǐng)銜的創(chuàng)新團隊建設(shè)，促進科研生產(chǎn)和人力資源開發(fā)的一體化發(fā)展。
六是聚焦事業(yè)單位改革落地保障工作，結(jié)合人才要素調(diào)配、資金要素配置、資產(chǎn)要素調(diào)整、空間資源調(diào)配等需要，支持科研生產(chǎn)按計劃開展和辦公安全運行方面的投入。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市科學(xué)技術(shù)研究院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括5個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算149.36萬元，比2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少5.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)67.39萬元，與上年持平；2022年因公出國(境)費用主要用于與國外一流科研機構(gòu)、著名大學(xué)和企業(yè)開展合作研發(fā)，聯(lián)合申請科研項目，促進重大成果在京落地轉(zhuǎn)化，并推進我院科技成果對外轉(zhuǎn)移以及選派科研人員到國外科研機構(gòu)進行短期培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)18.49萬元，與上年持平。2022年公務(wù)接待費主要用于單位間公務(wù)往來接待、國外來華指導(dǎo)科研工作的外籍專家接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)63.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)63.48萬元，其中：公務(wù)用車加油14.68萬元，公務(wù)用車維修16.01萬元，公務(wù)用車保險13.47 萬元，其他19.32萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年比2021年預(yù)算數(shù)68.66萬元減少5.19萬元，主要原因：嚴格公務(wù)用車使用管理，鼓勵公共交通出行，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市科學(xué)技術(shù)研究院政府采購預(yù)算總額27479.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13325.18萬元，政府采購工程預(yù)算6163.42萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7990.48萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市科學(xué)技術(shù)研究院填報績效目標的預(yù)算項目264個，占本部門本年預(yù)算項目264個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算52399.53萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市科學(xué)技術(shù)研究院共有車輛59臺，共計1309.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備453臺(套)，共計55562.66萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備37臺(套)，共計12807.46萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表