目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市市政工程研究院本級(jí)是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。
我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)管理部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀(jì)檢部、安全管理部九個(gè)職能部門。北京市市政工程研究院是一級(jí)部門決算單位，沒(méi)有下級(jí)單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市市政工程研究院本級(jí)部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制353人，實(shí)有人數(shù)116；離退休人員159人，其中：離休2人，退休157人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算7561.58萬(wàn)元，比2021年7368.81萬(wàn)元增加192.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.62%。其中：本年財(cái)政撥款收入4004.00萬(wàn)元,比2021年3993.22萬(wàn)元增加10.78萬(wàn)元；本年其他資金收入3181.00萬(wàn)元,比2021年2651.51萬(wàn)元增加529.49萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金376.58萬(wàn)元,比2021年724.08萬(wàn)元減少347.50萬(wàn)元。其他資金增加的主要原因是由于自主技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目增加導(dǎo)致其他資金收入增加。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算7561.58萬(wàn)元，比2021年7368.81萬(wàn)元增加192.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.62%。
基本支出預(yù)算4808.58萬(wàn)元，占總支出預(yù)算63.59%，比2021年4640.93萬(wàn)元增加167.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61%，增長(zhǎng)的主要原因是由于在職職工工資職級(jí)晉升等。項(xiàng)目支出預(yù)算2753.00萬(wàn)元，比2021年2727.88萬(wàn)元增加25.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.92%，增長(zhǎng)的主要原因是使用其他資金的科技研發(fā)項(xiàng)目和自有橫向課題項(xiàng)目增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為自主立項(xiàng)的科研技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)、科研專用設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
本部門2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算”。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市市政工程研究院政府采購(gòu)預(yù)算總額396.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算303.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算93.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市市政工程研究院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2753.00萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市市政工程研究院共有車輛21臺(tái)，共計(jì)282.68萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備23臺(tái)(套)，共計(jì)1898.55萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、共計(jì)116.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表