目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1989年11月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立的直屬事業(yè)單位，1990年7月正式對外辦公，2006年實行參公管理，2018年12月機構(gòu)改革中轉(zhuǎn)隸北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)，為副局級全額撥款事業(yè)單位。中心的主要職能是：
為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗試點工作；開展對郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國際學(xué)術(shù)交流。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心既是一級部門預(yù)算，也是本級單位預(yù)算。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制73人，實際72人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員66人，其中：離休1人，退休65人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算4833.59萬元，比2021年7882.98萬元減少3049.39萬元，下降38.68%。其中：本年財政撥款收入4833.59萬元,比2021年7804.19萬元減少2970.60萬元；本年其他資金收入0萬元,與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,與2021年持平。
(二)支出預(yù)算說明
2022年支出預(yù)算4833.59萬元，比2021年7882.98萬元減少3049.39萬元，下降38.68%。
基本支出預(yù)算3183.59萬元，占總支出預(yù)算65.86%，比2021年4813.77萬元減少1630.18萬元，下降33.86%。減少的主要原因是2021年全市事業(yè)單位改革，原有2個二級單位北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心和北京市農(nóng)村財務(wù)管理事務(wù)中心由北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心劃歸到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理。相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費也劃歸到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
項目支出預(yù)算1650萬元，比2021年3069.21萬元減少1419.21萬元，下降46.24%。減少原因是2021年全市事業(yè)單位改革，原有二個二級單位北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心和北京市農(nóng)村財務(wù)管理事務(wù)中心由北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心劃歸到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理。相應(yīng)的項目經(jīng)費也劃歸到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向及主要情況是：2022年理論與政策研究經(jīng)費、北京郊區(qū)“三統(tǒng)籌”改革試驗示范(2021-2025)項目、北京郊區(qū)100個村集體經(jīng)濟(jì)運行狀況跟蹤監(jiān)測項目、《北京農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》雜志、北京市城鄉(xiāng)融合發(fā)展進(jìn)程中若干問題研究、北京鄉(xiāng)村共同富裕路徑研究、北京市農(nóng)村金融服務(wù)顧問體系建設(shè)試點、北京市鄉(xiāng)村休閑旅游高質(zhì)量發(fā)展、北京市農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、監(jiān)測、評價與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園農(nóng)業(yè)資源監(jiān)測體系建設(shè)試點試驗、開展京臺鄉(xiāng)村交流工作、2022年市農(nóng)研中心信息化系統(tǒng)運維項目等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括一個北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心本級。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算57.24萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少13.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)30.85萬元，比2021年預(yù)算數(shù)36.22萬元減少5.37萬元，主要原因：原有二級單位北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心因機構(gòu)改革由我單位劃歸到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理，因公出國(境)費用也劃歸到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。2022年因公出國(境)費用主要用于農(nóng)業(yè)保險政策(日本、韓國)、農(nóng)業(yè)補貼效能政策(波蘭、捷克)、開展京臺鄉(xiāng)村交流工作等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)3.91萬元，比2021年預(yù)算數(shù)4.21萬元減少0.3萬元，主要原因：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控招待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待人數(shù)。2022年公務(wù)接待費主要用于招待專家項目論證、外阜兄弟省市來人及臺灣有關(guān)部門到大陸交流座談等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)22.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：根據(jù)國家政策本年沒有公務(wù)用車更新事項；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)22.48萬元，其中：公務(wù)用車加油9.56萬元，公務(wù)用車維修4.67萬元，公務(wù)用車保險4.67萬元，其他3.58萬元。比2021年預(yù)算數(shù)30.13萬元減少7.65萬元，主要原因：原有2個二級單位北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心和北京市農(nóng)村財務(wù)管理事務(wù)中心由我單位劃歸到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理。相應(yīng)的公務(wù)用車運行維護(hù)費也劃歸到北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心政府采購預(yù)算總額376.44萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算24.59萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算351.85萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。本單位不具備政府購買服務(wù)主體資格，沒有該項預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心0家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算534.95萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目24個，占全部預(yù)算項目24個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1650萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年底，北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心共有車輛13臺，共計265.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
六、名詞解釋
1、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究：是以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、以鄉(xiāng)村為區(qū)域、以農(nóng)民為群體的經(jīng)濟(jì)調(diào)查和分析研究。北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心所負(fù)責(zé)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究，堅持服務(wù)于首都城市功能定位、服務(wù)于首都“三農(nóng)”工作的總體要求，緊扣具有首都特點的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略這個時代主題，既包括學(xué)術(shù)理論探討也包括實際調(diào)查研究，既著力于短平快的調(diào)查分析也著眼于長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略設(shè)計，既開展體制機制類的改革研究也開展結(jié)構(gòu)效益類的發(fā)展研究，既注意國際國內(nèi)的比較研究也注意京郊農(nóng)村的經(jīng)驗總結(jié)，既推進(jìn)對上政策層面的成果應(yīng)用也推進(jìn)基層實踐層面的成果應(yīng)用。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表