目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設(shè)立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院》(京政函[2001]66號)、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院，為市直屬事業(yè)單位。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院承擔(dān)著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)會金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學(xué)歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育、農(nóng)村管理干部培訓(xùn)及相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)19個管理機(jī)構(gòu)，具體設(shè)置如下：黨群機(jī)構(gòu)7個，分別為黨政辦公室、紀(jì)委、組織部、宣傳部、工會委員會、離退休管理處、共青團(tuán)委員會；管理機(jī)構(gòu)12個，分別為人事處、教務(wù)處、科研處、學(xué)生工作部、招生就業(yè)處、國際合作與交流處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、國有資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)管理處、安全穩(wěn)定工作處、后勤管理處、黨校工作部。根據(jù)工作需要，設(shè)立教學(xué)系部9個，教學(xué)輔助、科研、服務(wù)保障等單位5個，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)1個，分校區(qū)2個，學(xué)院派出協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)1個。
(三)人員構(gòu)成情況
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院事業(yè)編制905人，實(shí)有人數(shù)845人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)7人。
離退休人員595人，其中：離休7人，退休588人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算48905.42萬元，比2021年51937.43萬元減少3032.01萬元，下降5.84%。其中：本年財(cái)政撥款收入45456.98萬元,比2021年46682.42萬元減少1225.44萬元，減少原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約,減少相關(guān)支出；本年其他資金收入1820.85萬元,比2021年2310萬元減少489.15萬元，主要原因：事業(yè)收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1627.59萬元,比2021年2945.01萬元減少1317.42萬元，主要原因：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支付進(jìn)度，結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算48905.42萬元，比2021年51937.43萬元減少3032.01萬元，下降5.84%。
基本支出預(yù)算43230.85萬元，占總支出預(yù)算88.40%，比2021年42170.37萬元增加1060.48萬元，增長2.51%，增長原因：落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2022年人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算5674.57萬元，比2021年9457.06萬元減少3782.49萬元，下降40%，減少原因:根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況：我院預(yù)算項(xiàng)目主要為特色高水平院校建設(shè)、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、教學(xué)科研能力提升、學(xué)生資助、國際合作與交流、基礎(chǔ)設(shè)施改造、撫恤金、公務(wù)用車更新、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目、非財(cái)政教育科研經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。本部門僅有1個本級所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算130.26萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加39.78萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)50.07萬元，比2021年預(yù)算數(shù)50.67萬元減少0.6萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制因公出國(境)規(guī)模及人數(shù)；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于我院與國外院校交流與合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.29萬元，與上年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于為發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育進(jìn)行的教學(xué)科研業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流接待支出等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)79.90萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)40.38萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加40.38萬元，主要原因：我單位有4輛公務(wù)用車為國三標(biāo)準(zhǔn)，2022年報廢更新2輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)39.52萬元，其中：公務(wù)用車燃油15.77萬元，公務(wù)用車維修9.50萬元，公務(wù)用車保險7.60萬元，其他支出6.65萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年39.52萬元，與上年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院政府采購預(yù)算總額8833.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2535.96萬元，政府采購工程預(yù)算546.29萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5751.49萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目30個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目30個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5081.62萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院共有車輛16臺，共計(jì)321.52萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備37臺(套)，共計(jì)5316.91萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、共計(jì)969.54萬元。
六、名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2.政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
3.現(xiàn)代職業(yè)教育：是服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，面向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和生產(chǎn)服務(wù)一線，培養(yǎng)高素質(zhì)勞動者和技術(shù)技能人才，并促進(jìn)全體勞動者可持續(xù)職業(yè)發(fā)展的教育類型。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表