目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心是市政府直屬負(fù)責(zé)招商引資，提供投資促進(jìn)專業(yè)化服務(wù)的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
主要職能：1.負(fù)責(zé)宣傳推介北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資的政策，建立與境內(nèi)外投資客商的聯(lián)系渠道，反映境內(nèi)外投資客商的意見和要求，研究提出有關(guān)改善北京投資環(huán)境的建議，促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2.受市政府委托負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資洽談會、研討會、博覽會等大型活動的具體承辦工作。3.為境內(nèi)外投資客商提供投資環(huán)境考察、信息、投資導(dǎo)向、申報程序、法律法規(guī)等方面的服務(wù)工作，承擔(dān)境內(nèi)外重要投資客商的有關(guān)接待工作。4.為境內(nèi)外投資者在京設(shè)立的企業(yè)提供協(xié)助、支持和相關(guān)服務(wù)工作。5.開展代理并協(xié)調(diào)解決外商投資企業(yè)的有關(guān)投訴工作。6.負(fù)責(zé)北京投資促進(jìn)網(wǎng)的建設(shè)、運行與維護(hù)工作。負(fù)責(zé)投資促進(jìn)網(wǎng)與政府審批平臺以及各區(qū)招商引資網(wǎng)的鏈接工作。負(fù)責(zé)我市重點招商項目庫、重點客商名錄庫的建立工作。7.協(xié)調(diào)和聯(lián)系各區(qū)、開發(fā)區(qū)有關(guān)招商引資、投資促進(jìn)方面的工作。8.負(fù)責(zé)北京外商投資企業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)工作，聯(lián)系駐京境外商協(xié)會和各省(市)在京商會。9.負(fù)責(zé)在京外資企業(yè)的黨建、工會和共青團(tuán)工作。10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市功能區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)與銜接，協(xié)調(diào)各區(qū)、開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)工作。11.承擔(dān)市政府交辦的其他有關(guān)境內(nèi)外招商引資方面的工作。同時，近年來市委市政府還賦予以下7項工作：1.承擔(dān)全市重點企業(yè)服務(wù)管家相關(guān)工作；2.承擔(dān)北京市12345市民熱線企業(yè)服務(wù)工作；3.承擔(dān)“兩區(qū)”建設(shè)招商引資協(xié)調(diào)工作組辦公室相關(guān)工作；4.承擔(dān)全市社會與民間投資促進(jìn)的溝通協(xié)調(diào)相關(guān)工作；5.參與北京市營商環(huán)境建設(shè)相關(guān)工作；6.參與北京市“一帶一路”建設(shè)相關(guān)工作；7.參與京津冀協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心共設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、辦公室、人事處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個，另單設(shè)工會。所屬事業(yè)單位1個，為北京市投資促進(jìn)綜合事務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制105人，實際103人。
離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算6687.14萬元，比2021年7598.65萬元減少911.51萬元，下降12%。其中：本年財政撥款收入6635.14萬元，比2021年7259.64萬元減少624.5萬元，主要是因為事業(yè)單位改革人員劃轉(zhuǎn)、集約化平臺運行費劃轉(zhuǎn)等；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比2021年150萬元減少150萬元，主要是事業(yè)單位改革后事業(yè)單位無經(jīng)營收入；本年其他資金收入2萬元，比2021年3萬元減少1萬元，主要是利息收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金50萬元，比2021年8.86萬元增加41.14萬元，主要是2021年調(diào)整的“北京市‘十四五’時期‘兩區(qū)’建設(shè)招商引資規(guī)劃”項目跨年執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出；使用事業(yè)基金安排下年度預(yù)算0萬元，比上年177.15萬元減少177.15萬元，主要是上年度消化事業(yè)基金。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算6687.14萬元，比2021年7598.65萬元減少911.51萬元，下降12%。
基本支出預(yù)算3938.51萬元，占總支出預(yù)算58.9%，比2021年4231.14萬元減少292.63萬元，下降6.92%，主要原因是事業(yè)單位改革人員劃轉(zhuǎn)等。項目支出預(yù)算2748.63萬元，比2021年3215.51萬元減少466.88萬元，下降14.52%，主要原因是集約化平臺運行費劃轉(zhuǎn)等。部門預(yù)算項目主要為北京香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會、北京12345企業(yè)熱線運行保障服務(wù)、境內(nèi)投資推介系列活動等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，比2021年152萬元減少152萬元。減少的主要原因是：事業(yè)單位改革后事業(yè)單位無經(jīng)營支出。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
1.協(xié)同推進(jìn)招商引資規(guī)劃編制工作。選派骨干力量，借助專家力量，凝聚全市投資促進(jìn)系統(tǒng)智慧，高質(zhì)量開展規(guī)劃編制。以國際化、市場化、數(shù)字化、專業(yè)化為主題主線引領(lǐng)規(guī)劃編制，貫穿規(guī)劃各構(gòu)成部分，力爭制定出一個以首都高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，切實推動“兩區(qū)”建設(shè)招商引資工作的高水平專業(yè)規(guī)劃。
2.協(xié)同開展招商推介活動。一是持續(xù)做好京港會等境內(nèi)外重大投資推介活動；二是做好“兩區(qū)”政策海外云推介活動；三是探索、培育和打造全市性投資促進(jìn)品牌活動；四是借助國家級經(jīng)貿(mào)活動平臺，與市有關(guān)部門、及各區(qū)合作等形式，開展多樣的招商推介活動。
3.協(xié)同提升企業(yè)服務(wù)。一是扎實做好12345企業(yè)熱線服務(wù)和數(shù)據(jù)應(yīng)用等工作；二是重點做好重大外資項目跟蹤服務(wù)工作；三是切實做好在京國際商會服務(wù)工作；四是認(rèn)真履行服務(wù)管家職責(zé)。
4.加強(qiáng)投資促進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)。一是高水平制作北京市對外招商推介宣傳片等宣傳資料；二是做好北京投資服務(wù)網(wǎng)資料征集與編譯等基礎(chǔ)工作。
5.以黨建引領(lǐng)協(xié)同推進(jìn)全市投資促進(jìn)系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。一是以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建和非公經(jīng)濟(jì)組織黨建工作，做好輿情監(jiān)測及輿情信息分析提供相關(guān)工作；二是提升業(yè)務(wù)能力，組織開展投資促進(jìn)干部隊伍培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)市區(qū)兩級投促干部崗位掛職交流鍛煉，多渠道提升干部素質(zhì)。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支包括北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算182.9萬元，比2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算183.1萬元減少0.2萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)167.3萬元，與2021年預(yù)算數(shù)167.3萬元持平。2022年因公出國(境)費用主要用于舉辦境外投資促進(jìn)推介活動。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)0.6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.8萬元減少0.2萬元。2022年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)及市內(nèi)相關(guān)單位來本單位調(diào)研交流等活動中發(fā)生的接待費用。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)15萬元。其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元，其中：公務(wù)用車加油7.6萬元，公務(wù)用車維修3.4萬元，公務(wù)用車保險2.4萬元，其他支出1.6萬元。與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額1025.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.14萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1023.73萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心無政府購買服務(wù)事項。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心0家行政單位以及北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算375.89萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目30個，占全部預(yù)算項目30個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2698.63萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門共有車輛8臺，共計114.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表