目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
按照中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于中國電影博物館事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委【2021】113號)等相關(guān)文件批復(fù)，中國電影博物館為市政府直屬正局級公益一類事業(yè)單位。
職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動，電影藏品征集，電影公共服務(wù)，電影知識普及，電影放映服務(wù)，電影學(xué)術(shù)研究，電影社會教育，對公眾特別是青少年進(jìn)行電影文化和愛國主義教育。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)辦公室、財務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部、研究部(館刊編輯部)、信息傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發(fā)部(基本建設(shè)辦公室)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委(黨建辦公室)。
(三)人員構(gòu)成情況
中國電影博物館部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制117人，實際115人；離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算9712.39萬元，比2021年9149.34萬元增加563.05萬元，增長6.15%。其中：本年財政撥款收入9277.54萬元,比2021年8933.75萬元增加343.79萬元，主要是為更好服務(wù)觀眾增加的事業(yè)發(fā)展類項目資金；本年其他資金收入300萬元,比2021年200萬元增加100萬元，為預(yù)計增加的票款收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金134.84萬元,比2021年15.59萬元增加119.25萬元，主要為增加2021年追加項目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算9712.39萬元，比2021年9149.34萬元增加563.05萬元，增長6.15%。
基本支出預(yù)算6910.74萬元，占總支出預(yù)算71.15%，比2021年6966.13萬元減少55.39萬元，下降0.80%。主要減少了公用經(jīng)費(fèi)，為貫徹落實“過緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。項目支出預(yù)算2801.64萬元，比2021年2183.21萬元增加618.43萬元，增長28.33%，主要增加了冬奧文化廣場文化活動及消隱改造資金等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類項目，包括信息系統(tǒng)維護(hù)改造、館外房屋租賃、公務(wù)用車購置等；事業(yè)發(fā)展計劃類項目，包括電影文化傳播活動、全國文化中心品牌建設(shè)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位僅為中國電影博物館本級。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算97.54萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少49.53萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)26.13萬元，比2021年預(yù)算數(shù)26.19萬元減少0.06萬元，主要原因：貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約的各項要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定，壓縮因公出國(境)費(fèi)用；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于博物館文化交流、學(xué)習(xí)博物館先進(jìn)管理理念，傳播中國電影文化、尋求溝通合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)74.41萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)58.91萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加58.91萬元；主要原因：現(xiàn)有公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，平均車齡達(dá)到15年，擬購置中型客車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)12.50萬元，其中：公務(wù)用車加油6.15萬元，公務(wù)用車維修2.3萬元，公務(wù)用車保險2.3萬元，其他1.75萬元。比2021年預(yù)算數(shù)21.82萬元減少9.32萬元，主要原因：貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約的各項要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年中國電影博物館政府采購預(yù)算總額2066.59萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算323.65萬元，政府采購工程預(yù)算112.31萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1630.63萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年中國電影博物館政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
中國電影博物館不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，中國電影博物館填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目17個，占全部預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2666.80萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
中國電影博物館2022年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
中國電影博物館2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，中國電影博物館共有車輛16臺，共計373.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)，共計1507.31萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、共計1668.41萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表