目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副局級(jí)，負(fù)責(zé)市屬公園及其他所屬機(jī)構(gòu)人、財(cái)、物管理。負(fù)責(zé)市屬公園和其他所屬機(jī)構(gòu)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、保護(hù)、服務(wù)、科技工作，并實(shí)施監(jiān)督，以及財(cái)務(wù)管理審計(jì)、勞動(dòng)人事、安全保衛(wèi)等工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中心內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處、文物保護(hù)處、服務(wù)管理處、安全應(yīng)急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計(jì)處、黨建工作處11個(gè)處室。
下轄頤和園管理處、天壇公園管理處、北海公園管理處、景山公園管理處、中山公園管理處、香山公園管理處、北京市植物園管理處、北京動(dòng)物園管理處、紫竹院公園管理處、玉淵潭公園管理處、陶然亭公園管理處、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市園林學(xué)校、綜合事務(wù)中心等14個(gè)直屬單位。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京市公園管理中心事業(yè)編制6794人，實(shí)有人數(shù)6285人；聘用人員1人。
離退休人員5908人，其中：離休43人，退休5865人。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明
2022年收入預(yù)算310703.29萬元，比2021年302558.30萬元增加8144.99萬元，增長2.69%。其中：本年財(cái)政撥款收入219136.23萬元,比2021年217405.31萬元增加1730.92萬元，主要是承擔(dān)市委市政府重點(diǎn)工作，增加財(cái)政撥款收入；本年其他資金收入80682.34萬元,比2021年68898.23萬元增加11784.11萬元，主要是隨著旅游回暖，事業(yè)收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10884.71萬元,比2021年16254.77萬元減少5370.06萬元，主要是逐年消化存量資金減少。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2022年支出預(yù)算310703.29萬元，比2021年302558.30萬元增加8144.99萬元，增長2.69%。
基本支出預(yù)算216693.63萬元，占總支出預(yù)算69.74%，比2021年236137.27萬元減少19443.64萬元，下降8.23%，主要是減員減少人員經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出預(yù)算94009.66萬元，比2021年66421.04萬元增加27588.62萬元，增長41.54%，主要是承擔(dān)市委市政府重點(diǎn)工作，增加項(xiàng)目支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出17381.80萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出10461.52萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是全國文化中心建設(shè)項(xiàng)目，中軸線申遺項(xiàng)目，優(yōu)化景區(qū)游覽空間和生態(tài)環(huán)境，完善游園基礎(chǔ)設(shè)施和豐富文化活動(dòng)，全面提升安全管控和組織保障經(jīng)費(fèi)等。
主要情況是：
?。ㄒ唬└邩?biāo)準(zhǔn)推進(jìn)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)
一是加強(qiáng)市屬公園紅色文化建設(shè)。推進(jìn)香山革命紀(jì)念地（舊址）五年規(guī)劃落實(shí)，以升級(jí)提質(zhì)為目標(biāo)，帶動(dòng)陶然亭慈悲庵、高君宇烈士墓、中山公園來今雨軒、頤和園益壽堂等紅色資源全面發(fā)展，打造紅色旅游、宣教、文研項(xiàng)目品牌，形成市屬公園紅色文化矩陣。在重大節(jié)慶等重要節(jié)點(diǎn)，組織開展紅色宣傳系列教育活動(dòng)。著力培育高素質(zhì)講解員隊(duì)伍，推動(dòng)專著編寫、展覽提升等，促進(jìn)紅色研究成果轉(zhuǎn)化利用。
二是抓好文物保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)。有序、分批推動(dòng)公園總體規(guī)劃報(bào)審，強(qiáng)化依法保護(hù)、依規(guī)建設(shè)。推進(jìn)頤和園長廊彩畫、東宮門，天壇長廊、神樂署，景山綺望樓等重大古建筑修繕項(xiàng)目，抓好中山社稷壇內(nèi)壇周邊環(huán)境整治。做好天壇圜丘壇、中山文物建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)評(píng)估，完成頤和園須彌靈境、畫中游建筑群保護(hù)與修復(fù)實(shí)錄項(xiàng)目。完善可移動(dòng)文物分類建賬，推進(jìn)館藏文物檔案管理數(shù)字化，推動(dòng)文物古建預(yù)防性保護(hù)。
?。ǘ┐罅ぐl(fā)推動(dòng)事業(yè)發(fā)展動(dòng)力活力
一是推動(dòng)公園科技創(chuàng)新。加強(qiáng)遺產(chǎn)保護(hù)、文化研究及植物園、動(dòng)物園重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等平臺(tái)建設(shè)。做好國家專利、植物新品種權(quán)、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)申報(bào)，加速推進(jìn)優(yōu)秀科研成果轉(zhuǎn)化落地。強(qiáng)化科普品牌建設(shè)，提升“生物多樣性保護(hù)科普宣傳月”“科普游園會(huì)”“科普夏令營”品質(zhì)。深化科普“一園一品”建設(shè)，組織科普講解大賽，推動(dòng)香山科普小屋建設(shè)等項(xiàng)目。
二是提升公園文化軟實(shí)力。重視“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”研究整理，強(qiáng)化“天壇神樂署中和韶樂”等非遺傳承研究。提升文物活化利用水平，推進(jìn)頤和園博物館展陳規(guī)劃建設(shè)，完成天壇祭天文化展、北海漪瀾堂原狀展陳提升。持續(xù)打造“一園一品”“我們的節(jié)日”，創(chuàng)新豐富活動(dòng)內(nèi)容。大力推進(jìn)文創(chuàng)新發(fā)展，做好公園文創(chuàng)匯等重要展示工作。
三是開創(chuàng)公共服務(wù)新局面。推動(dòng)公園服務(wù)消費(fèi)提檔升級(jí)，完善多語種支持、醫(yī)療保障、應(yīng)急救援等便利化服務(wù)功能。完成天壇、頤和園、景山、陶然亭等公園服務(wù)設(shè)施更新，啟動(dòng)公園電子顯示屏更新規(guī)劃。完善適老化服務(wù)措施，開展“文明一米線”“文明游園我最美”等精神文明創(chuàng)建專項(xiàng)行動(dòng)，打造全國精神文明建設(shè)示范區(qū)，保持垃圾分類示范單位創(chuàng)建成效。打造魅力商業(yè)，編制植物園、北海商業(yè)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)商業(yè)規(guī)劃全覆蓋。推廣測(cè)溫驗(yàn)碼查證一體機(jī)、智慧游船等公園5G場景應(yīng)用，推進(jìn)票務(wù)整合。
?。ㄈ┎粩嗵嵘卫眢w系和治理能力現(xiàn)代化水平
一是推進(jìn)精細(xì)化服務(wù)管理。抓好常態(tài)化疫情防控，嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名預(yù)約、測(cè)溫驗(yàn)碼、佩戴口罩等措施，細(xì)化管控單元，提供安全健康的游園環(huán)境。努力維護(hù)良好游園秩序，加強(qiáng)重點(diǎn)部位動(dòng)態(tài)調(diào)控和客流疏導(dǎo)。
二是營造優(yōu)美景觀環(huán)境。推進(jìn)綠化景觀提升和古樹保護(hù)，優(yōu)化提升門區(qū)周邊及園內(nèi)環(huán)境，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，抓好項(xiàng)目前期研究，持續(xù)推進(jìn)廁所革命。高標(biāo)準(zhǔn)做好重大活動(dòng)、節(jié)假日、紀(jì)念日公園花卉環(huán)境布置，積極參加2022年菊花、月季、牡丹等花卉展覽，推動(dòng)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型園林建設(shè)。
三是提升安全風(fēng)險(xiǎn)防范能力。完善中心系統(tǒng)應(yīng)急管理體系，細(xì)化責(zé)任分工和工作流程，明晰安全職責(zé)，保障重大活動(dòng)期間穩(wěn)定。加大安全法律法規(guī)宣貫力度，推進(jìn)市屬公園消防規(guī)劃編制和消防風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施，提高安全管理人才隊(duì)伍專業(yè)化水平，提升安全防范和應(yīng)急處突能力。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公園管理中心因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)、北京市公園管理中心綜合事務(wù)中心、中國園林博物館籌備辦公室、北京市園林學(xué)校4個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算80.72萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加33.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)8.83萬元，與2021年持平；2022年因公出國（境）費(fèi)用主要用于園林文化交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.16萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待同行業(yè)合作洽商等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)68.72萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)33.42萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元增加33.42萬元，主要原因：2022年更新兩臺(tái)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)35.3萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.8萬元，公務(wù)用車維修8.68萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.03萬元，其他支出4.8萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與2021年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2022年北京市公園管理中心政府采購預(yù)算總額31062.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1842.62萬元，政府采購工程預(yù)算7416.55萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算21803.05萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市公園管理中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目395個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目395個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算91087.84萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市公園管理中心共有車輛165臺(tái)，共計(jì)3291.08萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備129臺(tái)（套），共計(jì)22888.35萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備36臺(tái)（套）、共計(jì)8289.94萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表