目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)
北京市醫(yī)院管理中心是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)歸口管理的事業(yè)單位。根據(jù)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)履行市屬醫(yī)院的舉辦職責(zé)，其主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效率，對(duì)醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
5.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
6.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。
7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用。
8.負(fù)責(zé)建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應(yīng)的選人用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對(duì)所辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍進(jìn)行考核任免，推進(jìn)所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院的黨的建設(shè)、對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)。
12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(績(jī)效辦公室)、改革發(fā)展處(基本建設(shè)管理處)、基礎(chǔ)運(yùn)行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研學(xué)科教育處、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處(審計(jì)處)、機(jī)關(guān)黨委(黨群工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)(團(tuán)委)。
下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市醫(yī)院管理中心行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制42,711人，實(shí)際34,519人；聘用人員18,558人。
離退休人員16,101人，其中：離休253人，退休15,849人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算6,621,473.00萬(wàn)元，比2021年5,812,927.33萬(wàn)元增加808,545.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.91%。其中：
本年財(cái)政撥款收入1,205,540.78萬(wàn)元，比2021年915,440.27萬(wàn)元增加290,100.51萬(wàn)元，增加原因主要是落實(shí)市屬醫(yī)院疏解整治提升任務(wù)，增加了基本建設(shè)投入和開(kāi)辦費(fèi)的投入。
本年事業(yè)收入5,142,892.66萬(wàn)元，比2021年4,580,236.02增加562,656.64萬(wàn)元，增加原因主要是市屬醫(yī)院積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，醫(yī)療收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
本年上級(jí)補(bǔ)助收入2,000萬(wàn)元，比2021年增加2,000萬(wàn)元，增加原因是按照政府會(huì)計(jì)制度，規(guī)范了收入核算口徑。
本年其他資金收入108,729.03萬(wàn)元，比2021年95,413.23萬(wàn)元增加13,315.80萬(wàn)元。增加的主要原因是繼續(xù)規(guī)范市屬醫(yī)院管理，提升醫(yī)療綜合服務(wù)能力，科研成果轉(zhuǎn)化等其他收入相應(yīng)增加。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金162,310.53萬(wàn)元，比2021年221,837.81萬(wàn)元減少59,527.28萬(wàn)元，減少原因主要是加強(qiáng)支付進(jìn)度管理，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算6,621,473.00萬(wàn)元，比2021年5,812,927.33萬(wàn)元增加808,545.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.91%。
基本支出預(yù)算5,927,279.78萬(wàn)元，占總支出預(yù)算89.52%，比2021年5,332,838.01萬(wàn)元增加594,441.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.15%，主要原因是市屬醫(yī)院服務(wù)量恢復(fù)導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的成本消耗增加。項(xiàng)目支出預(yù)算694,193.22萬(wàn)元，比2021年480,089.32萬(wàn)元增加214,103.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.60%，主要原因是落實(shí)市屬醫(yī)院疏解整治提升任務(wù)，增加了基本建設(shè)投入和開(kāi)辦費(fèi)的投入。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障市屬醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：疫情防控、醫(yī)療護(hù)理管理、醫(yī)療人才培養(yǎng)、醫(yī)院學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學(xué)、醫(yī)療質(zhì)量及安全監(jiān)管、醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系建設(shè)實(shí)施、藥事管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤安全、醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置、院區(qū)改造修繕、安全隱患排除、新建院區(qū)(樓)開(kāi)辦費(fèi)、醫(yī)院基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市醫(yī)院管理中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算145.89萬(wàn)元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)120.37萬(wàn)元，與2021年持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)學(xué)習(xí)交流等。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.22萬(wàn)元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來(lái)我單位調(diào)研、考察。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)24.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)24.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油12.88萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.13萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.13萬(wàn)元，其他3.16萬(wàn)元；與2021持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市醫(yī)院管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額764,221.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算359,208.38萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算171,039.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算233,973.53萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年北京市醫(yī)院管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算85.38萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市醫(yī)院管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目209個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目209個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算563,049.75萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，本部門(mén)共有車輛322臺(tái)，共計(jì)107,41.31萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1064臺(tái)(套)，共計(jì)157,511.90萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4391臺(tái)(套)，共計(jì)1,318,879.60萬(wàn)元。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.項(xiàng)目名稱：醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)(朝陽(yáng)、友誼、積水潭、世紀(jì)壇)
2.政策依據(jù)：根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2015〕38號(hào))，各級(jí)政府要落實(shí)符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的公立醫(yī)院基本建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、人才培養(yǎng)、符合國(guó)家規(guī)定的離退休人員費(fèi)用和政策性虧損補(bǔ)貼等投入。根據(jù)北京市《關(guān)于印發(fā)醫(yī)耗聯(lián)動(dòng)綜合改革實(shí)施方案的通知》(京政發(fā)〔2018〕50號(hào))等相關(guān)醫(yī)改文件，以及我市疏解非首都功能及城市副中心建設(shè)等相關(guān)政策，積極推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革。根據(jù)市發(fā)展改革委、市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)市級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目成本管控的若干規(guī)定(試行)的通知》(京發(fā)改〔2019〕990號(hào))的文件精神，按照充分利舊、合理更新、適度新增、分布實(shí)施的原則，安排資金用于新建院區(qū)(樓)開(kāi)辦。
3.績(jī)效目標(biāo)：支持4家公立醫(yī)院(朝陽(yáng)、友誼、積水潭、世紀(jì)壇)的5個(gè)新院區(qū)(樓)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配置開(kāi)業(yè)必需的醫(yī)療設(shè)備設(shè)施、信息化系統(tǒng)、后勤設(shè)備設(shè)施、安防設(shè)施、家具被服、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施，保障新院區(qū)(樓)順利開(kāi)業(yè)，為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)首都功能核心區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容和向非核心區(qū)疏解。
4.預(yù)算安排：2022年預(yù)算安排4家醫(yī)院(朝陽(yáng)、友誼、積水潭、世紀(jì)壇)5個(gè)院區(qū)開(kāi)辦費(fèi)及基建總規(guī)模18.9億元，包括積水潭醫(yī)院新龍澤院區(qū)開(kāi)辦費(fèi)1.5億元、世紀(jì)壇醫(yī)院急診急救綜合樓開(kāi)辦費(fèi)0.6億元、朝陽(yáng)醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目8.4億元、友誼醫(yī)院順義院區(qū)建設(shè)開(kāi)辦及通州院區(qū)開(kāi)辦費(fèi)8.4億元。
5.實(shí)施方案：本項(xiàng)目涉及4家醫(yī)院5個(gè)院區(qū)開(kāi)辦所需資金，包括積水潭醫(yī)院新龍澤院區(qū)開(kāi)辦費(fèi)、世紀(jì)壇醫(yī)院急診急救綜合樓開(kāi)辦費(fèi)、北京朝陽(yáng)醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目、友誼醫(yī)院順義院區(qū)建設(shè)開(kāi)辦及通州院區(qū)開(kāi)辦費(fèi)；2022年資金需求18.9億元。通過(guò)醫(yī)院功能疏解和功能提升，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源合理布局，根據(jù)醫(yī)院工程進(jìn)度和開(kāi)業(yè)時(shí)間，按照滾動(dòng)預(yù)算方式，分年安排開(kāi)辦資金，主要用于醫(yī)院建設(shè)購(gòu)置開(kāi)業(yè)所必需的醫(yī)療設(shè)備設(shè)施、信息化系統(tǒng)、后勤設(shè)備設(shè)施、安防設(shè)施、家具被服、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表