目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
國(guó)家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于國(guó)家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的函》(京編辦事[2007]41號(hào))成立的市屬正局級(jí)事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門(mén)、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門(mén)、綜合管理部門(mén)和運(yùn)行保障部門(mén)共24個(gè)部(室、中心)。
國(guó)家大劇院作為中國(guó)最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國(guó)際知名劇院的重要成員；國(guó)家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺(tái)；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
(二)人員構(gòu)成情況
國(guó)家大劇院事業(yè)編制594人，實(shí)有人數(shù)509人；聘用人員274人。離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算80884.88萬(wàn)元，比2021年82464.06萬(wàn)元減少1579.18萬(wàn)元，下降1.91%。其中：本年財(cái)政撥款收入50743.00萬(wàn)元， 與2021年持平；本年其他資金收入29935.68萬(wàn)元，比2021年28479.55萬(wàn)元增加1456.13萬(wàn)元，增加原因：在做好疫情防控的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)票房收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金206.20萬(wàn)元，比2021年3241.51萬(wàn)元減少3035.31萬(wàn)元。減少原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2022年支出預(yù)算80884.88萬(wàn)元，比2021年82464.06萬(wàn)元減少1579.18萬(wàn)元，下降1.91%。
基本支出預(yù)算25202.45萬(wàn)元，占總支出預(yù)算31.16%，比2021年25343.15萬(wàn)元減少140.70萬(wàn)元，下降0.56%。減少原因：減少其他聘用人員。項(xiàng)目支出預(yù)算55682.43萬(wàn)元，比2021年57120.91萬(wàn)元減少1438.48萬(wàn)元，下降2.52%，減少原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算支出主要包括劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)支出。部門(mén)預(yù)算主要用于藝術(shù)生產(chǎn)、演出運(yùn)營(yíng)、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流以及其他運(yùn)營(yíng)保障行政管理剛性支出。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年國(guó)家大劇院政府采購(gòu)預(yù)算總額10232.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算403.81萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算434.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9394.30萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年國(guó)家大劇院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，國(guó)家大劇院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目72個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目72個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算55476.23萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，國(guó)家大劇院共有車(chē)輛10臺(tái)，共計(jì)261.55萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備92臺(tái)(套)，共計(jì)14940.47萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備159臺(tái)(套)，共計(jì)64961.75萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表