目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心為市政府直屬正局級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)組織實(shí)施北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)項(xiàng)目，管理北京奧運(yùn)會(huì)結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運(yùn)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動(dòng)，組織推動(dòng)本事殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)的具體工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)6個(gè)處室，分別為辦公室、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部、大型活動(dòng)部、宣傳推廣部、法律財(cái)務(wù)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心下屬1個(gè)事業(yè)單位，北京奧運(yùn)博物館。
(三)人員構(gòu)成情況
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制104人，實(shí)際90人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算11232.99萬元，比2021年2988.23萬元增加8244.76萬元，增長(zhǎng)275.91%。其中：本年財(cái)政撥款收入10778.34萬元，比2021年2520.13萬元增加8258.21萬元。主要由于事業(yè)單位改革，將北京奧運(yùn)博物館劃轉(zhuǎn)至北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心。本年其他資金收入454.65萬元，比2021年468.1萬元減少13.45萬元。其他資金收入為部門自有資金部分。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算11232.99萬元，比2021年2988.23萬元增加8244.76萬元，增長(zhǎng)275.91%。
基本支出預(yù)算5737.13萬元，占總支出預(yù)算51.07%，比2021年1552.65萬元增加4184.48萬元，增長(zhǎng)269.51%。主要由于事業(yè)單位改革，將北京奧運(yùn)博物館劃轉(zhuǎn)至北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心，增加部分主要為北京奧運(yùn)博物館特定行業(yè)公用經(jīng)費(fèi)、通用公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)部分。
項(xiàng)目支出預(yù)算5495.85萬元，比2021年1435.58萬元增加4060.27萬元，增長(zhǎng)282.83%。主要由于事業(yè)單位改革，將北京奧運(yùn)博物館劃轉(zhuǎn)至北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心。部門預(yù)算項(xiàng)目主要是為部門事業(yè)發(fā)展而開展的項(xiàng)目籌辦經(jīng)費(fèi)，主要包含項(xiàng)目開展所需的場(chǎng)地租賃、項(xiàng)目運(yùn)營、宣傳推廣等經(jīng)費(fèi)。其中：
1事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況如下：
1.2022年第十三屆北京奧運(yùn)城市體育文化節(jié)。以全面落實(shí)全民健身國家戰(zhàn)略和“健康中國2030”規(guī)劃大綱，活動(dòng)以增強(qiáng)人民體質(zhì)、提高健康水平、滿足健身需求、建設(shè)健康北京、豐富廣大市民體育文化生活為目標(biāo)。2022年北京冬奧會(huì)結(jié)束以后，北京奧運(yùn)城市體育文化節(jié)將成為雙奧遺產(chǎn)傳承的重要載體，通過組織開展適宜全民參與的體育健身項(xiàng)目、推廣國際新興運(yùn)動(dòng)、推廣雙奧文化，成為大眾健身、雙奧傳承、國際交流的重要平臺(tái)。2022年第十三屆體育文化節(jié)包括雙奧體育文化嘉年華、國際新興運(yùn)動(dòng)推廣、雙奧文化宣傳系列活動(dòng)等內(nèi)容。
2.奧運(yùn)藏品全球征集活動(dòng)。通過在全球開展征集奧運(yùn)藏品的活動(dòng)，面向世界各國舉辦過奧運(yùn)會(huì)的城市、歷屆奧運(yùn)會(huì)的組織者和參與者以及關(guān)注奧運(yùn)、融入奧運(yùn)的民間人士，廣泛收集與奧運(yùn)相關(guān)的具有珍藏意義的物品，特別是見證中國百年奧運(yùn)歷程、北京2008年奧運(yùn)會(huì)及殘奧會(huì)申辦、籌辦和舉辦以及北京2022年冬奧會(huì)及冬殘奧會(huì)申辦、籌辦和舉辦的各類奧運(yùn)實(shí)物、圖片、文獻(xiàn)材料、影像視頻、電子文件等，以豐富北京奧運(yùn)博物館館藏，記錄奧運(yùn)歷史、弘揚(yáng)奧運(yùn)精神、傳播奧運(yùn)文化。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)支出及1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.48萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.26萬元增加2.22萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.80萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0.80萬元持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)5.68萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)5.68萬元，其中：公務(wù)用車燃油3.05萬元，公務(wù)用車維修0.98萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.98萬元，其他支出0.68萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)3.46萬元增加2.22萬元，主要原因：主要由于事業(yè)單位改革，將北京奧運(yùn)博物館劃轉(zhuǎn)至北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心，增加部分為北京奧運(yùn)博物館公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門政府采購預(yù)算總額3815.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.74萬元，政府采購工程預(yù)算69.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3734.32萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5495.85萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心共有車輛8臺(tái)(在用3臺(tái))，原值177.18萬元，凈值17.18萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備，0臺(tái)(套)，0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表