目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京廣播電視臺職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕74號），北京廣播電視臺內(nèi)設(shè)16個職能部室和36個事業(yè)中心。
我臺的主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態(tài)工作責任制。堅持正確輿論導向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道，引導社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設(shè)，講好中國故事，展示北京形象。加強技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
本部門有一家下屬單位，為北京廣播電視臺本級。
（三）人員構(gòu)成情況
北京廣播電視臺事業(yè)編制2531人，在編人員1547人，在崗工作人員984人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）1261人。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明
2022年收入預(yù)算407,757.46萬元，比2021年381，423.08萬元增加26,334.38萬元，增長6.9%。其中：本年財政撥款收入170,000萬元,比2021年157,791.41萬元增加12,208.59萬元，原因是根據(jù)長效保障機制，今年加強對新聞報道和重大宣傳活動報道的保障，同時為做好安全播出提供保障。本年其他資金收入217,683.96萬元,比2021年222,775.49萬元減少5,091.53萬元，主要是廣告收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金20,073.50萬元,比2021年856.19萬元增加19,217.31萬元，原因是北京廣播電視臺冬奧紀實4K超高清頻道建設(shè)二期項目和北京廣播電視臺8K超高清電視試驗頻道制播系統(tǒng)建設(shè)項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2022年支出預(yù)算407,757.46萬元，比2021年381,423.08萬元增加26,334.38萬元，增長6.9%。
基本支出預(yù)算380,237.26萬元，占總支出預(yù)算93%，比2021年368,914.89萬元增加11,322.37萬元，增長3.1%，原因是我部門下級單位合并，用工形式變化，2022年在職人數(shù)增加，故基本經(jīng)費增加。項目支出預(yù)算27,520.20萬元，比2021年11,708.19萬元增加15,812.01元，增長135%，原因是去年財政撥款項目結(jié)余資金較多，在本年支出。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年支出的方向和重點是：
?。ㄒ唬┳龊弥卮笾黝}宣傳報道，推進內(nèi)容生產(chǎn)創(chuàng)新
1.緊緊圍繞黨的二十大這一主線，全面做好會前、會中、會后三個階段的統(tǒng)籌策劃、會議報道、宣傳闡釋、貫徹落實等各項工作，策劃推出《喜迎二十大》《全國黨代會特別報道》《學習報告 暢談心聲》《把二十大精神帶回來》《學習宣傳貫徹二十大精神》《踐行二十大精神基層行》等專欄，傾情打造“空中‘打卡’新北京”“復興之路”“春天的腳步”“百年青春，風華正茂”“你好！新百年！”“大道之行”等融媒體系列報道和特別節(jié)目，拍攝制作專題片《我這十年》、大型紀錄片《中國故事：中華文明5000年》、專題片《薪火相傳——全國愛國主義教育示范基地巡禮》之北京篇等，深入宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想的實踐偉力，生動展示習近平新時代中國特色社會主義思想在京華大地的生動實踐，大力營造喜迎歡慶黨的二十大、學習宣傳貫徹黨的二十大精神的深厚氛圍。
2.在市委宣傳部領(lǐng)導下，在冬奧組委新聞宣傳部指導下，集全臺力量、匯全臺資源，全力打造以北京衛(wèi)視、交通廣播為龍頭，以冬奧紀實頻道、體育廣播、新聞頻道和新聞廣播為主力，以“北京時間”“聽聽FM”為聚合，以其他頻道頻率和各新媒體賬號為助推的“2+4+2+N”冬奧宣傳報道矩陣，形成立體化、梯隊式強勢媒體陣容。全程轉(zhuǎn)播報道冬奧會和冬殘奧會開閉幕式、重點賽事，推出大型演播室直播節(jié)目《五星耀五環(huán)》、全媒體通檔直播新聞雜志欄目《2022北京冬奧全報道》以及《榮耀時刻》《直通冬奧會》《冬奧賽事速遞》《冬奧獎牌榜》《賽前探營》《勁敵知否》《場內(nèi)場外》等十余個專欄專版，向全世界傳遞冬奧賽場激情，展示專業(yè)、周到、安全的大會組織工作。
3.扭住內(nèi)容根本，堅持創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，不斷推出凝聚時代之魂、煥發(fā)信仰之光、承載民眾夢想的精品力作。集聚優(yōu)勢資源，打造頭部頻道頻率的特色節(jié)目帶和節(jié)目集群，不斷夯實北京衛(wèi)視、交通廣播市場領(lǐng)先地位基礎(chǔ)，加快構(gòu)建以《養(yǎng)生堂》《生命緣》《檔案》《一路暢通》等品牌節(jié)目為核心的衍生內(nèi)容矩陣和業(yè)務(wù)鏈條。
?。ǘ┌盐占夹g(shù)發(fā)展趨勢，增強應(yīng)用轉(zhuǎn)化能力
適應(yīng)新技術(shù)發(fā)展要求，加強5G、VR/AR、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等先進技術(shù)應(yīng)用能力建設(shè)。落實《北京廣播電視臺“十四五”時期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，結(jié)合技術(shù)發(fā)展趨勢和媒體創(chuàng)新，推進各項工作有序開展。梳理分析技術(shù)應(yīng)用場景，構(gòu)建“技術(shù)創(chuàng)新矩陣”，啟動重點技術(shù)項目培育計劃。加快技術(shù)項目實施步伐，推進高清節(jié)目制播系統(tǒng)加固改等技術(shù)項目建設(shè)。做好8K超高清試驗頻道運維工作，實現(xiàn)每天編播6小時、全年首播365小時目標?；I辦適應(yīng)5G應(yīng)用場景、滿足多終端需求的5G高新視頻臺，開發(fā)大小屏融合業(yè)務(wù)。
2022年我臺項目支出合計27,520.20萬元。主要包括：北京國際電影節(jié)、北京榜樣、北京廣播電視臺收聽收視調(diào)查經(jīng)費、北京廣播電視臺冬奧紀實4K超高清頻道建設(shè)二期、北京廣播電視臺8K超高清電視試驗頻道制播系統(tǒng)建設(shè)等
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2022年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2022年本部門無政府采購預(yù)算。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2022年本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，北京廣播電視臺填報績效目標的預(yù)算項目6個，占本部門本年預(yù)算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算7,446.70萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京廣播電視臺共有車輛403臺，共計10,633.10萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1579臺（套），共計255,940.88萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺（套）、共計2,725.06萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
融媒體中心：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設(shè)適應(yīng)新媒體多維協(xié)同傳播需求和流程的綜合信息系統(tǒng)平臺，打造以廣播電視移動端音視頻為載體的新型主流媒體。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表