目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
首鋼技師學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位。首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級工、技師等高技能人才，培訓(xùn)電氣自動化設(shè)備安裝與維修、焊接加工、環(huán)境保護(hù)與檢測、機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制、多媒體制作、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、會計、人力資源管理、導(dǎo)游、護(hù)理、幼兒教育、休閑體育服務(wù)等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
首鋼技師學(xué)院包括首鋼技師學(xué)院本級一個所屬單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個，其中：黨委機(jī)構(gòu)3個，行政管理機(jī)構(gòu)5個，教學(xué)管理、輔助機(jī)構(gòu)4個，教學(xué)院系7個，實(shí)訓(xùn)機(jī)構(gòu)1個，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2個。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
首鋼技師學(xué)院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制436人，實(shí)際332人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）43人。
離退休人員441人，其中：離休5人，退休436人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算16732.53萬元，比2021年16740.04萬元減少7.51萬元，下降0.04%。其中：本年財政撥款收入15741.22萬元，比2021年15777.96萬元減少36.74萬元；本年其他資金收入760萬元，比2021年960萬元減少200萬元，主要原因是培訓(xùn)收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金231.31萬元，比2021年2.08萬元增加229.23萬元，主要為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2022年支出預(yù)算16732.53萬元，比2021年16740.04萬元減少7.51萬元，下降0.04%。
基本支出預(yù)算12008.24萬元，占總支出預(yù)算71.77%，比2021年12717.32萬元減少709.08萬元，降低5.58%，減少原因?yàn)閴嚎s支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4724.29萬元，比2021年4022.73萬元增加701.56萬元，增長17.44%，增長原因?yàn)榘凑諏W(xué)院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算4724.29萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目主要為教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
首鋼技師學(xué)院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算3.1萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少1.4萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)2萬元減少0.4萬元，主要原因是落實(shí)勤儉辦公，減少公務(wù)接待。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生就業(yè)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中：公務(wù)用車加油0.4萬元，公務(wù)用車維修0.5萬元，公務(wù)用車保險0.5萬元，其他0.1萬元。比2021預(yù)算數(shù)2.5萬元減少1萬元，主要原因：壓縮支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2022年首鋼技師學(xué)院政府采購預(yù)算總額0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2022年首鋼技師學(xué)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，首鋼技師學(xué)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4724.29萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，首鋼技師學(xué)院共有車輛1臺，共計33.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺（套）、共計2424.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）、共計432.60萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表