目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工業(yè)技師學(xué)院主要職責(zé)：學(xué)制職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測(cè)、就業(yè)服務(wù)為一體，以培養(yǎng)高級(jí)工、技師、高級(jí)技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，下屬單位數(shù)量及名稱）
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位1家：北京市工業(yè)技師學(xué)院。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工業(yè)技師學(xué)院單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制266人，實(shí)際196人；其他聘用人員--臨時(shí)工70人。
離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明
2022年收入預(yù)算18422.03萬元，比2021年34691.16萬元減少16269.13萬元，減少46.9%。其中：本年財(cái)政撥款收入16343.15萬元, 比2021年23046.53萬元減少6703.38萬元；（主要是減少兩個(gè)預(yù)算事業(yè)單位，預(yù)算資金減少以及按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目資金支出）；本年其他資金收入1828.6萬元,比2021年8786.62萬元減少6958.02萬元（主要是減少兩個(gè)預(yù)算事業(yè)單位，預(yù)算資金減少以及按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目資金支出）；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金250.28萬元,比2021年2858.01萬元減少2607.73萬元（主要是減少兩個(gè)預(yù)算事業(yè)單位，預(yù)算資金減少以及按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目資金支出）。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2022年支出預(yù)算18422.03萬元，比2021年34691.16萬元減少16269.13萬元，減少46.9%。
基本支出預(yù)算10757.47萬元，占總支出預(yù)算58.39%，比2021年22059.4萬元減少11301.93萬元，下降51.23%，(減少兩個(gè)預(yù)算事業(yè)單位，預(yù)算項(xiàng)目資金減少以及落實(shí)勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支)。項(xiàng)目支出預(yù)算7664.56萬元，比2021年11467.4萬元減少3802.84萬元，下降33.16%，（減少兩個(gè)預(yù)算事業(yè)單位，預(yù)算項(xiàng)目資金減少以及落實(shí)勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支）。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出916.89萬元。
2.上繳上級(jí)支出0元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況。
2022年項(xiàng)目支出主要用于我單位下屬事業(yè)單位北京市工業(yè)技師學(xué)院校園運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造及籃球場(chǎng)改造、教學(xué)設(shè)備支出以及學(xué)院培訓(xùn)業(yè)務(wù)支出等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位僅包括技師學(xué)院1個(gè)所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明（根據(jù)中央要求，結(jié)合近年來審計(jì)、監(jiān)督檢查情況，各部門須對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化的原因進(jìn)行說明）
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算4.54萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。本單位2022年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本單位2022年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)4.54萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)4.54萬元，其中：公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修1.29萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.6萬元，其他0.65萬元。比2021年預(yù)算數(shù)6.99萬元減少2.45萬元，主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2022年北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額預(yù)算總額5832.51萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2276.3萬元，政府采購工程預(yù)算2768.57萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算787.64萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本單位2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7632.31萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)所屬事業(yè)單位北京市工業(yè)技師學(xué)院共有車輛4臺(tái)，共計(jì)89.61萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備111臺(tái)（套），共計(jì)12147.27萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(tái)（套），共計(jì)2573.79萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表