目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構性質(zhì)、職責
北京工美集團有限責任公司以工藝美術為主業(yè)，以傳承與弘揚中華民族工藝美術文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術品設計開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團，是北京乃至全國工藝美術行業(yè)的龍頭企業(yè)。
北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位主要職責：北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學校，主要職責是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應、往屆畢業(yè)生，進行以學歷教育、專業(yè)技能培訓為主的中等職業(yè)學校。
(二)機構設置情況
北京工美集團有限責任公司內(nèi)設機構19個，北京工美集團有限責任公司部門預算包括所屬事業(yè)單位1家(北京市工藝美術高級技工學校)，屬全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員構成情況
北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制90人，實有人數(shù)88人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)14人。
離退休員48人，其中：離休0人，退休48人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算8357.21萬元，比2021年8378.20萬元減少20.99萬元，減少0.25%。其中：本年財政撥款收入7537.24萬元,比2021年7782.22萬元減少244.98萬元；本年其他資金收入342萬元,比2021年394萬元減少52萬元；上年結轉結余資金477.97萬元,比2021年201.97萬元增加276萬元。
其他資金收入項目主要是：專戶管理的事業(yè)收入、培訓費收入等。其他資金減少原因：主要是上年其他資金收入中包括行業(yè)支持特高建設資金。
(二)支出預算說明
2022年支出預算8357.21萬元，比2021年8378.20萬元減少20.99萬元，減少0.25%。
基本支出預算4393.81萬元，占總支出預算52.58%，比2021年4467.53萬元減少73.72萬元，減少1.65%，減少主要原因為：根據(jù)事業(yè)發(fā)展調(diào)整支出結構。項目支出預算3963.39萬元，比2021年3910.66萬元增加52.73萬元，增加1.34%，增加原因主要為：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項目支出結構。其中：
1、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2、上繳上級支出0萬元。
3、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術高級技工學校預算項目主要為教育教學、實訓基地建設、特高建設項目、改善辦學條件、學生資助經(jīng)費等。主要工作任務包括：
1、完成工藝美術師學院建設任務，組織建立"雙大師引領、中心支撐"訂單培養(yǎng)模式、打造"國禮研發(fā)儲備中心""琺瑯釉料研發(fā)中心"、"漆藝研發(fā)中心"，完成配套數(shù)字化資源的建設等2022年建設任務，完成驗收。
2、完成國家級高技能人才培訓基地建設任務，組織完成課程資源的開發(fā)；完成一體化教師、課程負責人的培養(yǎng)，完善校企合作和實訓工作室建設等2022年建設任務，完成驗收。
3、加強珠寶首飾專業(yè)群建設，組織梯級教師隊伍培養(yǎng)、建設教師教學創(chuàng)新團隊，完成人才培養(yǎng)模式的構建、專業(yè)課程資源包的開發(fā)等。
4、配合國家集訓隊完成第46屆世賽人才選拔培養(yǎng)任務，根據(jù)基地要求，配合完成46屆國家隊訓練任務。
5、舉辦大師皇家工藝精品聯(lián)展，宣傳學校辦學特色，宣傳學校教學資源，在"中國美術館"舉辦大師皇家工藝精品聯(lián)展。
6、進一步改善辦學環(huán)境，改善校園環(huán)境，為學生提供更好、更舒適的教學環(huán)境。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預算19.35萬元，與2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算數(shù)持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)0萬元，與2021年預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)0.65萬元，與2021年預算數(shù)持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)18.7萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)0萬元，與2021年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)18.7萬元，其中：公務用車加油9萬元，公務用車維修6.2萬元，公務用車保險3.5萬元，其他0萬元。與2021年預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位政府采購預算總額2029.44萬元，其中：政府采購貨物預算720.57萬元，政府采購工程預算340.31萬元，政府采購服務預算968.56萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術高級技工學校政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位填報績效目標的預算項目17個，占全部預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算3685.43萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費項目。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京工美集團有限責任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術高級技工學校共有車輛7臺，共計243.83萬元，單位價值50萬元以上的通用設備37臺(套)，共計3589.36萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺(套)、共計278.22萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表