目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
1.部門機構(gòu)設置
目前我集團系統(tǒng)內(nèi)有2家財政預算單位：
(1)北京京儀集團有限責任公司集團本級
(2)北京市儀器儀表高級技工學校(全額撥款事業(yè)單位)
2.部門職責
北京京儀集團有限責任公司成立于1983年(原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司)，1998年由行政機關轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級是管理機構(gòu)，負責對所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項工作的管理、指導、監(jiān)督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位主要職責是培養(yǎng)中級技術人才，為在職干部提供高等教育與培訓服務。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動化控制設備裝調(diào)、數(shù)控技術應用、機電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術、光學儀器冷加工、計算機應用與硬件維修、計算機網(wǎng)絡技術等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京京儀集團有限責任公司事業(yè)編制150人，實際99人；離退休人員146人，其中：離休8人，退休138人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.保障學校教育教學工作正常有序的運行；改善辦學條件；全面加強校企合作、專業(yè)建設、課程改革、師資培養(yǎng)、職業(yè)培訓、質(zhì)量評價、內(nèi)部管理等內(nèi)涵建設。
2.切實加強對離退休干部的工作，確保中央和市委關于離退休干部工作的決策部署落到實處。
3.做好年度決算，積極參加市財政局組織的決算培訓，組織所屬事業(yè)單位學習決算相關文件，理解新增項目的含義及填報，熟練掌握決算軟件的操作。
4.加強基礎管理的同時進一步加強內(nèi)控建設，提升集團事業(yè)單位整體管理水平。總結(jié)集團試點單位開展內(nèi)控建設的經(jīng)驗，認真分析內(nèi)控建設工作中的重點、難點，推動集團所屬其他事業(yè)單位的內(nèi)控建設工作。同時監(jiān)督事業(yè)單位嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度及業(yè)務流程。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算6100.67萬元，比2021年5756.69萬元增加343.98萬元，增長5.98%。其中：財政撥款6061.52萬元，比2021年5414.15萬元增加647.37萬元；本年其他資金收入39.15萬元，比2021年42.53萬元減少3.38萬元，其他資金減少主要是學生人數(shù)變化等原因。
(二)支出情況說明
2022年支出預算6100.67萬元，比2021年5756.69萬元增加343.98萬元，增長5.98%。其中：
基本支出預算4726.92萬元，占總支出預算77.48%，比2021年4429.59萬元增加297.33萬元，增長6.71 %。主要是技校新增17人，人員費用增加大。項目支出預算1373.75萬元，比2021年1327.09萬元增加46.66萬元，增長3.52%，主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，調(diào)整項目支出。部門預算項目主要是技校教育、干部教育和其他制造業(yè)支出經(jīng)費。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
項目支出預算1373.75萬元，2021年項目支出預算8個，主要是技校教學設備購置項目支出、基礎設施改造項目支出和其他制造業(yè)項目支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費財政撥款預算13.62萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款數(shù)減少1.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)0萬元，與2021年預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)1.6萬元，與2021年預算數(shù)持平。2021年公務接待費主要用于教育教學教研的業(yè)務與交流等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)12.02萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)0萬元，與2021年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)12.02萬元，其中：公務用車加油5.81萬元，公務用車維修3.33萬元，公務用車保險1.79萬元，其他1.09萬元。比2021預算數(shù)13.36萬元減少1.34萬元，主要原因是由于疫情發(fā)展情況不確定，公務用車次數(shù)會減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京京儀集團有限責任公司所屬事業(yè)單位政府采購預算總額547.3萬元，其中：政府采購貨物預算542.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.5萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2022年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運行經(jīng)費說明
我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京京儀集團有限責任公司所屬事業(yè)單位填報績效目標的預算項目8個，占全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1373.75萬元，占全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位共有車輛5臺，共計106.51萬元；單位價值50萬元以上的通用設備23臺(套)，共計3164.96萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5臺(套)，共計819.12萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
第二部分 2022年部門預算報表