目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京汽車技師學(xué)院始建于1973年，前身為北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校第一分校。1994年11月11日經(jīng)北京市編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)成立北京市汽車工業(yè)技工學(xué)校，為經(jīng)費(fèi)全額撥款事業(yè)單位(京編事字[1994]199號(hào))。2002年經(jīng)勞動(dòng)和社會(huì)保障部批準(zhǔn)為北京市汽車工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校(勞社部函[2002]44號(hào)，市勞動(dòng)局轉(zhuǎn)發(fā)文件為京勞社培發(fā)[2002]44號(hào))。2016年8月10日經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)為北京汽車技師學(xué)院(人社局：京人社能復(fù)[2016]453號(hào)；市編辦：京編辦事[2017]24號(hào))。2015年9月29日被北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)明確為公益二類事業(yè)單位。2021年根據(jù)北京市編委下發(fā)《關(guān)于北京汽車集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委﹝2021﹞36號(hào))，北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱"干校")并入北京汽車技師學(xué)院。主要職責(zé)是：開展相關(guān)學(xué)科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)應(yīng)用人才，開展相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)院由行政職能系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，行政職能系統(tǒng)設(shè)有院長(zhǎng)辦公室(下設(shè)人事科、綜合管理科、審計(jì)科和信息中心)、黨群工作部、紀(jì)檢工作部、二期建設(shè)辦公室、職業(yè)教育研究所(項(xiàng)目辦公室)、干部培訓(xùn)中心、技能培訓(xùn)中心、招生就業(yè)處、學(xué)生工作部、財(cái)務(wù)處、后勤服務(wù)中心、安全保衛(wèi)處、教務(wù)處等職能處室；教學(xué)系統(tǒng)有汽車工程系、機(jī)電工程系、商貿(mào)服務(wù)系。
(三)人員構(gòu)成情況
北京汽車技師學(xué)院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制192人，實(shí)有人數(shù)191人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)44人。
離退休人員98人，其中：離休3人，退休95人。
(四)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2022年，北京汽車技師學(xué)院將全面做好"十四五"規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的推進(jìn)實(shí)施，深入研究和探討行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)，圍繞汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，強(qiáng)化特色專業(yè)，構(gòu)建與集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相匹配專業(yè)群發(fā)展方向，突出職業(yè)技能培訓(xùn)，在"統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施，重點(diǎn)突破"的原則下，全面提升學(xué)院的內(nèi)涵建設(shè)，并按照既定目標(biāo)積極做好以下工作：
1、加強(qiáng)黨建引領(lǐng)、落實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，提升干部隊(duì)伍建設(shè)
加強(qiáng)黨建引領(lǐng)、夯實(shí)學(xué)院基礎(chǔ)，持續(xù)推進(jìn)黨建工作創(chuàng)新，提高干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，支持工會(huì)和共青團(tuán)工作，把意識(shí)形態(tài)工作作為黨的建設(shè)重要內(nèi)容，嚴(yán)格落實(shí)學(xué)院意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，全面推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)。
2、推進(jìn)專業(yè)建設(shè)、強(qiáng)化教研能力，完善實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)
根據(jù)學(xué)院發(fā)展需求做好新專業(yè)申報(bào)工作，積極推進(jìn)4個(gè)骨干專業(yè)群建設(shè)，進(jìn)一步挖掘整理德國(guó)"雙元制"教學(xué)資源，結(jié)合德國(guó)"雙元制"教學(xué)模式，引入"行為引導(dǎo)教學(xué)法"為主導(dǎo)的教育教學(xué)理念，努力開展一體化人才培養(yǎng)方案和課程改革，完善課程資源建設(shè)和4個(gè)主體專業(yè)相適應(yīng)的實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。
3、加強(qiáng)基地建設(shè)、深化校企合作，打造技能人才高地
一是加強(qiáng)汽車噴漆項(xiàng)目中國(guó)集訓(xùn)基地、汽車噴漆項(xiàng)目北京市集訓(xùn)基地、車身修理項(xiàng)目北京市集訓(xùn)基地建設(shè)工作。二是繼續(xù)積極開展深化國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)和企業(yè)新型學(xué)徒制項(xiàng)目工作。
4、踐行職教幫扶、助力鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)邊疆教育發(fā)展
學(xué)院支持援疆、援藏教師繼續(xù)在受援地區(qū)開展職教幫扶工作，踐行教育援助、教育互助、共同發(fā)展思想，為推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展、促進(jìn)民族交融和邊疆教育發(fā)展、助推鄉(xiāng)村振興發(fā)揮積極作用。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算13693.32萬元，比2021年11062.33萬元增加1756.04萬元，增長(zhǎng)23.78%。其中：本年財(cái)政撥款收入11859.06萬元,比2021年10384.95萬元增加1474.11萬元，主要是涉及事業(yè)單位改革，干校并入所致；本年其他資金收入1669.00萬元,比2021年511.47萬元增加1157.53萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金145.00萬元,比2021年153.00萬元減少8.00萬元。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金20.26萬元，比2021年12.91萬元增加7.35萬元。
其他資金中，專戶管理的事業(yè)收入150.00萬元，比2021年122.20萬元增加27.80萬元；事業(yè)收入15.00萬元比2021年0萬元增加15.00萬元；經(jīng)營(yíng)收入1474.00萬元，比2021年355.00萬元增加1119.00萬元，主要是企業(yè)新型學(xué)徒制等培訓(xùn)收入及出租出借收入增加；其他收入30.00萬元，比2021年34.27萬元減少4.27萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算13693.32萬元，比2021年11062.33萬元增加2630.99萬元，增長(zhǎng)23.78%。
基本支出預(yù)算7729.03萬元，占總支出預(yù)算55.01%，比2021年6982.08萬元增加746.95萬元，增長(zhǎng)10.70%，主要是涉及事業(yè)單位改革，干校并入所致。項(xiàng)目支出預(yù)算5964.29萬元，比2021年3725.25萬元增加2239.04萬元，增長(zhǎng)60.10%，主要原因是單位事業(yè)發(fā)展需要項(xiàng)目支出增加，同時(shí)培訓(xùn)規(guī)模擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)支出較同期有所增長(zhǎng)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1349.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年為了更好地適應(yīng)技工教育發(fā)展的新形勢(shì)，滿足北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)院綜合能力，全面提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會(huì)服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)學(xué)院持續(xù)、健康發(fā)展，將財(cái)政資金重點(diǎn)用于改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出，其中完善4個(gè)主體專業(yè)相適應(yīng)的實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，投入經(jīng)費(fèi)1258.95萬元，主要用于特高建設(shè)、全國(guó)技工院校教師職業(yè)能力大賽教師能力提升、班主任隊(duì)伍"四職級(jí)"及學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)體系建設(shè)等項(xiàng)目；圍繞學(xué)院中心工作，改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)校園安全環(huán)境建設(shè),投入經(jīng)費(fèi)2482.89萬元，主要用于消防設(shè)備設(shè)施升級(jí)改造、數(shù)控與普通設(shè)備、特種設(shè)備代理維護(hù)保養(yǎng)、信息化運(yùn)維管理等項(xiàng)目。其他項(xiàng)目支出2222.45萬元，主要用于國(guó)家助學(xué)金、機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)支出以及彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京汽車技師學(xué)院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算43.71萬元，比2021年預(yù)算數(shù)40.00萬元增加3.71萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)10.16萬元，比2021年預(yù)算數(shù)10.00萬元增加0.16萬元，主要是涉及事業(yè)單位改革，干校并入所致。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)33.55萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)33.55萬元，比2021年預(yù)算數(shù)30.00萬元增加3.55萬元，主要是涉及事業(yè)單位改革，干校并入所致。其中：公務(wù)用車加油23.20萬元，公務(wù)用車維修3.85萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.85萬元，其他2.65萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2022年北京汽車技師學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額3457.93萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算146.51萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算740.80萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2570.62萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京汽車技師學(xué)院無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京汽車技師學(xué)院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京汽車技師學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5944.03萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京汽車技師學(xué)院共有車輛8臺(tái)，共計(jì)238.02萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備227臺(tái)，共計(jì)32956.64萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備16臺(tái)，共計(jì)4377.22萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表