目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司成立于1997年12月，前身是北京二輕有限責(zé)任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號(hào)文以原北京二輕有限責(zé)任公司和原北京印刷集團(tuán)有限責(zé)任公司，作為對(duì)本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨(dú)資公司。2002年4月北京市人民政府京政函[2002]24號(hào)文將北京市有色金屬工業(yè)總公司國有資產(chǎn)授權(quán)本公司經(jīng)營管理。2019年11月由北京一輕控股有限責(zé)任公司履行出資人職能。
本公司主要職責(zé)是管理好轉(zhuǎn)制前離退休人員，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，及時(shí)、足額發(fā)放離退休經(jīng)費(fèi)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本公司內(nèi)設(shè)14個(gè)部室，下屬1戶預(yù)算單位，為北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司本級(jí)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；其他人員63人，其中：離休10人，退休53人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算681.87萬元，比2021年10202.76萬元減少9520.89萬元，下降93.32%。其中：本年財(cái)政撥款收入681.87萬元,比2021年7770.89萬元減少7089.02萬元；本年其他資金收入0.00萬元,比2021年1804.30萬元減少1804.30萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元,比2021年627.57萬元減少627.57萬元。主要原因:本公司所屬6家單位涉及事業(yè)單位改革，不再納入2022年預(yù)算范圍。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算681.87萬元，比2021年10202.76萬元減少9520.89萬元，下降93.32%。
基本支出預(yù)算681.87萬元，占總支出預(yù)算100.00%，比2021年7460.98萬元減少6779.11萬元，下降90.86%，主要原因：本公司所屬6家單位涉及事業(yè)單位改革，不再納入2022年預(yù)算范圍。項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬元，比2021年1683.57萬元減少1683.57萬元，下降100.00%，主要原因：本公司所屬6家單位涉及事業(yè)單位改革，不再納入2022年預(yù)算范圍。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
本部門2022年無項(xiàng)目支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本部門2022年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少23.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.00萬元，其他支出0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)23.28萬元減少23.28萬元。主要原因：本部門所屬6家單位涉及事業(yè)單位改革，不再納入2022年預(yù)算范圍。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門2022年無政府采購預(yù)算。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司無項(xiàng)目支出。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司共有車輛12臺(tái)，共計(jì)268.32萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備27臺(tái)(套)，共計(jì)2124.48萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、共計(jì)143.28萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表