目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國有企業(yè)(京政函{1998}6號文件)。目前本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的費(fèi)用，由北京市財(cái)政局撥款進(jìn)行支付。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況(內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，下屬單位數(shù)量及名稱)
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司屬轉(zhuǎn)制單位，下屬單位只有北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司本級1家。
(三)人員構(gòu)成情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)制前離退休人員31人，其中：離休3人，退休28人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算390.86萬元，比2021年405.37萬元減少14.51萬元，減少3.58%。其中：財(cái)政撥款390.86萬元,比2021年405.37萬元減少14.51萬元。原因?yàn)楸本┽t(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司因有去世人員引起經(jīng)費(fèi)的減少。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2021年0萬元減少0萬元，與2021年持平；其他資金0萬元,比2021年0萬元減少0萬元，與2021年預(yù)算持平。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算390.86萬元，比2021年405.37萬元減少14.51萬元，減少3.58%。
基本支出預(yù)算390.86萬元，占總支出預(yù)算100%，比2021年405.37萬元減少14.51萬元，減少3.58%。因?yàn)楸本┽t(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司因有去世人員引起經(jīng)費(fèi)的減少。項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2. 上繳上級支出0萬元。
3. 對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
本單位2022年無財(cái)政撥款安排的預(yù)算項(xiàng)目支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本部門2022年無財(cái)政撥款安排的'三公'經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本單位2022年無政府采購安排的預(yù)算。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2022年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
本單位2022年無項(xiàng)目支出安排的預(yù)算，故無項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位為轉(zhuǎn)制單位，涉及財(cái)政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費(fèi)，故2022年無國有資產(chǎn)占用情況說明。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明
本單位2022年無重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表