目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為國有全資企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司。2017年按照市政府決定與首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)、北京糧食集團(tuán)進(jìn)行了聯(lián)合重組。
主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，開展相關(guān)專業(yè)的中等職業(yè)教育，開展黨員、干部進(jìn)修及培訓(xùn)和開發(fā)與研究SPF豬系統(tǒng)，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、豬病凈化及SPF豬的生產(chǎn)與推廣。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、投資管理部、物業(yè)經(jīng)營管理部、財務(wù)部等13個職能部門，下屬2家預(yù)算單位，分別為：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級、北京商貿(mào)學(xué)校(北京市SPF技術(shù)研究與推廣中心)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制242人，實際189人；其他人員289人，其中：外聘人員28人，離休人員11人，退休人員250人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算10718.96萬元，比2021年15547.32萬元減少4828.36萬元，下降31.06%。其中：本年財政撥款收入9488.7萬元,比2021年13076.66萬元減少3587.96萬元，主要原因是二商集團(tuán)改革重組減少項目支出；本年其他資金收入808.29萬元,比2021年770.66萬元增加37.63萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加預(yù)計學(xué)費(fèi)收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金421.97萬元,比2021年1700萬元減少1278.03萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算10718.96萬元，比2021年15547.32萬元減少4828.36萬元，下降31.06%。
基本支出預(yù)算8481.83萬元，占總支出預(yù)算79.13%，比2021年9561.65萬元減少1079.82萬元，下降11.29%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約的要求，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。項目支出預(yù)算2237.13萬元，比2021年5985.67萬元減少3748.54萬元，下降62.63%，減少原因：主要是改革重組后減少項支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出19.68萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位預(yù)算項目主要為中職助學(xué)金及副食補(bǔ)貼、北京市職業(yè)教育院校學(xué)生職業(yè)素養(yǎng)護(hù)照系統(tǒng)使用及維護(hù)、財經(jīng)事務(wù)專業(yè)群建設(shè)項目、食品安全與流通專業(yè)群、食堂修繕改造、北京商貿(mào)學(xué)校消防自動報警系統(tǒng)新建項目、操場修繕改造工程(二期) 、校園安全急救系統(tǒng)建設(shè)、等級保護(hù)服務(wù)及設(shè)備購置項目、監(jiān)控系統(tǒng)升級改造項目、地下一體化生活污水處理項目、撫恤金、spf豬飼養(yǎng)費(fèi)項目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算31.07萬元，與2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算持平。其中：
1. 因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)4.49萬元，與2021年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外賓、招待合作辦學(xué)相關(guān)人員、辦學(xué)日常事務(wù)及用于外部專家技術(shù)交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)26.58萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)26.58萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.49萬元，公務(wù)用車維修5.49萬元，公務(wù)用車保險4.54萬元，其他支出9.06萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額1405.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1127.74萬元，政府采購工程預(yù)算277.97萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占本部門本年預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2237.13萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位共有車輛6臺，共計211.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(套)，共計807.09萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)、共計808.26萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表