目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)的的國(guó)有獨(dú)資公司，由北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)，前身為北京市機(jī)械工業(yè)局。北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司致力于大型裝備制造與服務(wù)，長(zhǎng)期位列中國(guó)機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜單，當(dāng)前正在由以裝備制造與服務(wù)為主業(yè)的單一業(yè)務(wù)集團(tuán)轉(zhuǎn)型為符合首都城市戰(zhàn)略定位的，以裝備制造及服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)及土地資源盤活為一體的的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，為北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)和北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校)，較2021年預(yù)算編制減少3個(gè)預(yù)算單位，主要是根據(jù)事業(yè)單位相關(guān)改革要求：北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開發(fā)研究所劃歸北京市科學(xué)技術(shù)研究院；北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心劃歸市市場(chǎng)監(jiān)管局所屬北京市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心；北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校并入北京市工貿(mào)技師學(xué)院，組建成北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校)。
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制之前按"公務(wù)員管理"的離退休人員的工資；北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校)主要職責(zé)是：開展相關(guān)領(lǐng)域職業(yè)教育，培養(yǎng)中高級(jí)技能人才，開展相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)和評(píng)價(jià)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制943人，實(shí)際629人。
離退休人員832人，其中：離休16人，退休816人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.對(duì)標(biāo)首都城市戰(zhàn)略定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，加快推動(dòng)專業(yè)布局調(diào)整和專業(yè)內(nèi)涵建設(shè)
2.高度重視德育工作，不斷提高學(xué)生綜合素質(zhì)；推進(jìn)校企全面合作，深化合作實(shí)效；加強(qiáng)國(guó)際合作交流的探索實(shí)踐，努力培養(yǎng)具有國(guó)際視野的高素質(zhì)技術(shù)技能人才
3.進(jìn)一步強(qiáng)化培訓(xùn)業(yè)務(wù)的管理，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效益，提升社會(huì)服務(wù)能力
4.堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，推進(jìn)體制機(jī)制建設(shè)，提升管理能力和工作質(zhì)量
5.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，不斷加強(qiáng)黨的建設(shè)，扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算34,262.75萬元，比2021年39，781.18萬元減少5,518.43萬元，減少13.87%。其中：本年財(cái)政撥款收入29,184.91萬元，比2021年29,138.31萬元增加46.6萬元，主要是北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校)因事業(yè)單位改革及增員等原因增加人員經(jīng)費(fèi)，且2021年部分公用經(jīng)費(fèi)使用事業(yè)結(jié)余資金未安排財(cái)政撥款；本年財(cái)政專戶管理資金收入800萬元，與2021年持平；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入800萬元，比2021年增加600萬元，主要是北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校)因事業(yè)單位改革新增認(rèn)定業(yè)務(wù)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3477.85萬元,比2021年9,308.76萬元減少5830.91萬元,主要因事業(yè)單位改革及北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校)2021年預(yù)算使用結(jié)余資金較多所致。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算34,262.75萬元，比2021年39，781.18萬元減少5,518.43萬元，減少13.87%。
基本支出預(yù)算23,827.30萬元，占總支出預(yù)算69.54%，比2021年33，619.35萬元減少9,792.05萬元，減少29.13%,主要原因是事業(yè)單位改革。項(xiàng)目支出預(yù)算10,435.46萬元，比2021年5,827.72萬元增加4,607.74萬元，增長(zhǎng)44.15%，主要原因是2022年公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行定額控制，北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校)基礎(chǔ)運(yùn)行維護(hù)的公用經(jīng)費(fèi)使用結(jié)余資金安排在了項(xiàng)目中，項(xiàng)目中增加了保障類項(xiàng)目4093.92萬元。
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，與2021年333.1萬元減少333.1萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元，與2021年0萬元持平。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與2021年0萬元持平。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出全部為北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校)，其預(yù)算項(xiàng)目主要為特高建設(shè)項(xiàng)目、學(xué)生宿舍樓租賃房屋、教學(xué)區(qū)所租賃、基礎(chǔ)設(shè)施改造等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算20.48萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少5.6萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2.98萬元，比2021年預(yù)算數(shù)3.93萬元減少0.95萬元，主要為二級(jí)預(yù)算單位減少。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于產(chǎn)權(quán)登記年檢、財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行審計(jì)、國(guó)資委決算審計(jì)、內(nèi)控建設(shè)、院所交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)17.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)17.5萬元，其中：公務(wù)用車加油2.65萬元，公務(wù)用車維修7.35萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.85萬元，其他2.65萬元。比2021預(yù)算數(shù)22.15萬元減少4.65萬元，主要為二級(jí)預(yù)算單位減少。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2022年北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額1,672.31萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算818.86萬元，政府采購工程預(yù)算703.45萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算150萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算10,435.46萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司共有車輛11臺(tái)，共計(jì)251.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備74臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)，共計(jì)10,262.67萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表