目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為"北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司"，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號(hào)"關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的批復(fù)"設(shè)立。
1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號(hào)"關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))修改章程的批復(fù)"，北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。
北京電子控股有限責(zé)任公司目前是北京市國資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
北京電子控股有限責(zé)任公司作為一級(jí)主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購、績效、內(nèi)控等各方面的監(jiān)督管理工作，定期對(duì)各事業(yè)單位進(jìn)行檢查，并提出合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別為黨委辦公室/董事會(huì)辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營管理部、績效管理部、科技創(chuàng)新部、特種業(yè)務(wù)部、資本運(yùn)作部、財(cái)務(wù)管理部/資金管理中心、數(shù)字化推進(jìn)辦公室/信息中心、安全環(huán)保部、法律合規(guī)部、審計(jì)中心(監(jiān)事會(huì)辦公室)、調(diào)整保障中心(社保中心/老干部管理服務(wù)中心/信訪維穩(wěn)辦公室/接訴即辦工作辦公室)、黨建工作部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/團(tuán)委、干部人才部、黨委宣傳部/企業(yè)文化部、紀(jì)委/監(jiān)察專員辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、黨委巡察辦/黨建督導(dǎo)室、工會(huì)辦公室。
本部門下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京電子控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京電子信息技師學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北京市電子工業(yè)黨校)。
北京電子控股有限責(zé)任公司本級(jí)負(fù)責(zé)改制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放；北京電子信息技師學(xué)院是北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點(diǎn)發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級(jí)技能人才的責(zé)任；北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北京市電子工業(yè)黨校)是北京市屬全日制普通高等職業(yè)學(xué)校，面向首都電子信息產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，培養(yǎng)生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、服務(wù)一線需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，并完成所屬企業(yè)員工培訓(xùn)、黨干教育等工作。
(三)人員構(gòu)成情況
北京電子控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制1133人，實(shí)有人數(shù)733人；聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)52人。
離退休人員885人，其中：離休32人，退休853人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算49084.34萬元，比2021年58450.34萬元減少9366萬元，下降16.02%。其中：本年財(cái)政撥款收入42280.41萬元,比2021年47868.40萬元減少5587.99萬元，減少主要原因是依據(jù)市編辦事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)，3家事業(yè)單位劃出本部門；本年其他資金收入4849.73萬元,比2021年6930.77萬元減少2081.04萬元，減少主要原因是依據(jù)市編辦事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)，3家事業(yè)單位劃出本部門；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1954.20萬元,比2021年3651.16萬元減少1696.96萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算49084.34萬元，比2021年58450.34萬元減少9366萬元，下降16.02%。
基本支出預(yù)算43741.95萬元，占總支出預(yù)算89.12%，比2021年48508.30萬元減少4766.35萬元，下降9.83%，減少主要原因是依據(jù)市編辦事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)，3家事業(yè)單位劃出本部門。項(xiàng)目支出預(yù)算5342.39萬元，比2021年9942.04萬元減少4599.65萬元，下降46.26%，減少主要原因是按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京電子控股有限責(zé)任公司項(xiàng)目支出預(yù)算5342.39萬元，項(xiàng)目主要支出方向?yàn)樘馗唔?xiàng)目、雙高項(xiàng)目、學(xué)生資助、改善辦學(xué)條件等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京電子控股有限責(zé)任公司因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.98萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少11.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.70萬元，與上年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于培訓(xùn)研討會(huì)交流人員工作餐等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)14.28萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)14.28萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.68萬元，公務(wù)用車維修3.70萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.70萬元，其他支出1.20萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)25.89萬元減少11.61萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子及厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京電子控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額6220.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2915.59萬元，政府采購工程預(yù)算166.91萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3137.98萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京電子控股有限責(zé)任公司填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5342.39萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京電子控股有限責(zé)任公司共有車輛53臺(tái)，共計(jì)1234.29萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備112臺(tái)(套)，共計(jì)10127.03萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(tái)(套)、共計(jì)1220.17萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表