目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國有資本經(jīng)營管理中心出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨資公司。
本公司屬制造行業(yè)，經(jīng)營范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。北京一輕控股有限責(zé)任公司作為一級主管單位，主要職責(zé)：加強對所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項目、采購、績效等各方面的監(jiān)督管理工作，根據(jù)所屬事業(yè)單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
本部門下屬2個預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級、為北京輕工技師學(xué)院(北京樂器研究所)。
北京一輕控股有限責(zé)任公司本級負(fù)責(zé)改制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放；北京輕工技師學(xué)院(北京樂器研究所)為國家級重點技術(shù)院校，學(xué)院堅持"高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、校企合作"的辦學(xué)理念，以國家首批中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級高技能人才培訓(xùn)基地、國家一體化課程改革試點單位和北京市教委教師素質(zhì)提高工程等國家級、市級項目作為發(fā)展契機，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實現(xiàn)了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。
(三)人員構(gòu)成情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制444人，實際367人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)119人。
離退休人員353人，其中：離休20人，退休333人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算24556.46萬元，比2021年20567.73萬元增加3988.73萬元，增長19.39%。其中：本年財政撥款收入22103.98萬元,比2021年17495.69萬元增加4608.29萬元；本年其他資金收入1160.28萬元,比2021年1011.29萬元增加148.98萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1292.20萬元,比2021年2060.75萬元減少768.55萬元，原因是依據(jù)市編辦事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)，所屬事業(yè)單位改革合并。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算24556.46萬元，比2021年20567.73萬元增加3988.73萬元，增長19.39%。
基本支出預(yù)算16152.49萬元，比2021年13490.23萬元增加2662.26萬元，增長19.73%，原因是所屬事業(yè)單位改革合并。項目支出預(yù)算8403.97萬元，比2021年6751.74萬元增加1652.23萬元，增長24.47%，原因是所屬事業(yè)單位改革合并。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位項目支出預(yù)算8403.97萬元，項目主要支出方向為特高項目、學(xué)生資助、改善辦學(xué)條件、機構(gòu)運行經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算36.03萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加27.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)2.03萬元，比2021年預(yù)算數(shù)1.23萬元增加0.80萬元，主要原因是事業(yè)單位改革合并。2022年公務(wù)接待費主要用于來訪單位公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)34.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)34.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.51萬元，公務(wù)用車維修14.65萬元，公務(wù)用車保險6.05萬元，其他支出5.79萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年比2021年預(yù)算數(shù)7.04萬元增加26.96萬元，主要原因是事業(yè)單位改革合并。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京一輕控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額2554.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1816.20萬元，政府采購工程預(yù)算271.55萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算466.55萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京一輕控股有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目28個，占本部門本年預(yù)算項目28個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算8114.05萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京一輕控股有限責(zé)任公司部門共有車輛9臺，共計190.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(套)，共計1733.93萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、共計199.36萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表