目 錄

　　第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所屬2個(gè)部門預(yù)算單位分別為北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所和北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所。

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《北京市編制委員會(huì)辦公室[1987]京編事字第178號(hào)》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級(jí)事業(yè)單位。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于"成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報(bào)告"的批復(fù)》([78]京計(jì)科字339號(hào)、[78]京建字第168號(hào)、[78]京科綜字第61號(hào)、[78]京革財(cái)字第97號(hào))，于1978年9月正式成立。

　　2、職責(zé)：

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗(yàn)保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗(yàn)壓力管道無(wú)損檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥效驗(yàn)；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開(kāi)展水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗(yàn)，推進(jìn)科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究;技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù);產(chǎn)品研制、中試、營(yíng)銷;燃?xì)饧坝镁弋a(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn);水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗(yàn)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制180人，實(shí)際106人；聘用人員6人。

　　離退休人員139人，其中：離休2人，退休137人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所2022年度主要為特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)工作，具體如下：

　　鍋爐及水質(zhì)檢測(cè)：承擔(dān)著包括左家莊供熱廠、雙榆樹(shù)供熱廠在內(nèi)的8個(gè)鍋爐房共6臺(tái)鍋爐的內(nèi)部檢驗(yàn)、23臺(tái)鍋爐的外部檢驗(yàn)和相應(yīng)的鍋爐水質(zhì)檢測(cè)工作。壓力容器：承擔(dān)燃?xì)饧瘓F(tuán)、北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)所屬壓力容器定期檢驗(yàn)工作。壓力管道：北京市的燃?xì)鉄崃芫W(wǎng)長(zhǎng)度居全國(guó)城市第一，燃?xì)廨斉?、工藝管網(wǎng)具有一定規(guī)模，管道數(shù)量超過(guò)一萬(wàn)五千公里遍布北京市城鄉(xiāng)。按照市質(zhì)監(jiān)局的部署，深入開(kāi)展了燃?xì)夤艿蓝ㄆ跈z驗(yàn)的探索和嘗試，管道檢驗(yàn)工作逐步展開(kāi)，2022年預(yù)計(jì)檢測(cè)燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度600多公里，保障北京市燃?xì)獾恼＿\(yùn)行與供應(yīng)。

　　安全閥校驗(yàn)：隨著城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的發(fā)展，安全閥校驗(yàn)量逐年增加，開(kāi)展了大量的離線和在線校驗(yàn)工作，保證特種設(shè)備運(yùn)行的安全。

　　焊工培訓(xùn)業(yè)務(wù)：特種設(shè)備焊工培訓(xùn)與考試取證；焊接工藝驗(yàn)證和上崗考試；北燃實(shí)業(yè)焊工比賽及賽前集訓(xùn)；等級(jí)工鑒定；首都職工素質(zhì)建設(shè)教育培訓(xùn)等工作。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所2022年度主要工作任務(wù)如下：

　　1、科技研發(fā)任務(wù)：完善實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，明確核心研發(fā)方向，培育核心創(chuàng)新能力。實(shí)現(xiàn)課題研究規(guī)范化，提高科研質(zhì)量，按照計(jì)劃進(jìn)度完成2022年度各項(xiàng)科研項(xiàng)目。

　　2、科研成果轉(zhuǎn)化任務(wù)：提高科研項(xiàng)目成果實(shí)效和社會(huì)影響力。加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化機(jī)制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機(jī)制實(shí)現(xiàn)科研成果順暢轉(zhuǎn)化。開(kāi)展多方位技術(shù)合作，找準(zhǔn)技術(shù)支持方向，拓寬服務(wù)范圍。

　　3、公用事業(yè)檢測(cè)任務(wù)：強(qiáng)化檢測(cè)實(shí)力提升，完成北京市燃器具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)和建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)，為北京公用事業(yè)領(lǐng)域提供安全保障。

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明

　　2022年收入預(yù)算3169.98萬(wàn)元，其中：轉(zhuǎn)企改制過(guò)渡期政策保障經(jīng)費(fèi)3169.98萬(wàn)元。我部門所屬的兩個(gè)單位由事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)，從2022年進(jìn)入過(guò)渡期，財(cái)政撥款僅限于改制過(guò)渡期的政策保障經(jīng)費(fèi)，與以前年度相比，收入降幅較大。 

　　(二)支出情況說(shuō)明

　　2022年支出預(yù)算3169.98萬(wàn)元，比2021年6251.11萬(wàn)元減少3081.13萬(wàn)元，下降49.29%。

　　基本支出預(yù)算0萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0%，比2021年3839.52萬(wàn)元減少3839.52萬(wàn)元，下降100%?；局С鱿陆翟?yàn)椋罕本┦泄檬聵I(yè)科學(xué)研究所及北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所根據(jù)中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》(中辦發(fā)[2020])13號(hào))以及北京市深化市屬事業(yè)單位改革的工作要求，于2021年初向中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"市編辦")提交了事業(yè)單位改革方案，市編辦2021年4月1日出具《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于北京控股集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委[2021]59號(hào))，同意科研所及特檢所轉(zhuǎn)企改制，待轉(zhuǎn)制完成后撤銷機(jī)構(gòu)、收回編制。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出預(yù)算3169.98萬(wàn)元，單位預(yù)算項(xiàng)目為改革過(guò)渡期政策保障經(jīng)費(fèi)。

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍

　　北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括2個(gè)所屬單位。

　　(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　我部門所屬的兩個(gè)單位由事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)，從2022年進(jìn)入過(guò)渡期，財(cái)政撥款僅限于改制過(guò)渡期的政策保障經(jīng)費(fèi)，不再安排三公經(jīng)費(fèi)。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門2022年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2022年，北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3169.98萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年底，北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司共有車輛28臺(tái)，577.06萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用40臺(tái)(套)、3744.26萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)、792.99萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.壓力管道：壓力管道是指利用一定的壓力，用于輸送氣體或者液體的管狀設(shè)備，其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者定于0.1MPa(表壓)的氣體、液化氣體、蒸汽介質(zhì)或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的液體介質(zhì)，且公稱直徑大于25mm的管道。

第二部分  2022年度部門預(yù)算報(bào)表