目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據(jù)北京市財政局、北京市國有資產(chǎn)管理局《關于授權北京興東方實業(yè)有限責任公司經(jīng)營管理所屬單位國有資產(chǎn)的批復》(京國資農(nóng)[1995]508號)，北京興東方實業(yè)有限責任公司經(jīng)營管理所屬企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)。北京興東方實業(yè)有限責任公司職責是做好自身的經(jīng)營與發(fā)展的同時對離退休人員進行管理與服務，維護好離、退休人員的穩(wěn)定，為和諧北京人文北京做出最大的努力。
(二)機構設置情況
北京興東方實業(yè)有限責任公司設立綜合辦公室、黨群部、財務部、人力資源部、工會5個部門；下屬一家全額撥款事業(yè)單位，北京汽車集團有限公司離退休干部管理服務中心，主要負責管理和服務離退休干部，為離休及退休干部進行日常管理與服務，為離退休干部提供保障服務，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
(三)人員構成情況
北京興東方實業(yè)有限責任公司單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制16人，實際16人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員183人，其中：離休12人，退休171人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算1075.10萬元，比2021年1958.48萬元減少883.38萬元，減少45.11%。其中：本年財政撥款收入1075.10萬元,比2021年1958.48萬元減少883.38萬元，主要原因是事業(yè)單位改革調(diào)整戶數(shù)減少；本年其他資金收入0萬元,比2021年0萬元減少0萬元；上年結轉結余資金0萬元,比2021年0萬元減少0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況說明
2022年支出預算1075.10萬元，比2021年1958.48萬元減少883.38萬元，減少45.11%。
基本支出預算838.46萬元，占總支出預算77.99%，比2021年1676.65萬元減少838.19萬元，減少49.99%，主要原因是事業(yè)單位改革調(diào)整戶數(shù)減少。
項目支出預算236.64萬元，比2021年281.83萬元減少45.19萬元，減少16.03%，主要原因是事業(yè)單位改革調(diào)整戶數(shù)減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要辦公用房的房租、機動經(jīng)費、互聯(lián)網(wǎng)接入費、軟件運維服務費；項目支出預算總額236.64萬元，其中：房租58.23萬元，機動經(jīng)費175萬元，互聯(lián)網(wǎng)接入費2.5萬元，軟件運維服務費0.90萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京興東方實業(yè)有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括離退休中心一個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預算8.80萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少3.71萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)0萬元，比2021年預算數(shù)0萬元減少0萬元。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)0.20萬元，比2021年預算數(shù)0.36萬元減少0.16萬元，主要原因：事業(yè)單位改革調(diào)整戶數(shù)減少。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)8.60萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)0萬元，比2021年預算數(shù)0萬元減少0萬元；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)8.60萬元，其中：公務用車加油2.95萬元，公務用車維修2.55萬元，公務用車保險2.55萬元，其他0.55萬元。比2021年預算數(shù)12.15萬元減少3.55萬元，主要原因：事業(yè)單位改革調(diào)整戶數(shù)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京興東方實業(yè)有限責任公司政府采購預算總額0萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京興東方實業(yè)有限責任公司政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
我部門不在機關運行費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京興東方實業(yè)有限責任公司填報績效目標的預算項目4個，占全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算236.63萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，本部門固定資產(chǎn)總額194.49萬元，其中：車輛6臺，168萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
第二部分 2022年部門預算報表