目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是當(dāng)前北京市政府重點(diǎn)培育用于調(diào)控市場(chǎng)供給、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有"創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技"、"奉獻(xiàn)安全食品"和"提供應(yīng)急保障"三大職責(zé)；同時(shí)作為市屬國企，本部門堅(jiān)決履行國企社會(huì)政治職責(zé)，圍繞首都"四個(gè)中心"建設(shè)，承擔(dān)好"四個(gè)服務(wù)"保障職能，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，主動(dòng)融入京津冀協(xié)同發(fā)展，落實(shí)好疏解整治促提升專項(xiàng)和扶貧攻堅(jiān)行動(dòng)。2022年度首農(nóng)食品集團(tuán)及所屬事業(yè)單位仍將持續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮"菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子"的巨大功效，著力于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備改造升級(jí)、農(nóng)產(chǎn)品加工及先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)研究。本公司所屬事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站負(fù)責(zé)組織部署集團(tuán)所屬動(dòng)物疫病(特別是重大動(dòng)物疫病)的防控，承擔(dān)首農(nóng)食品集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)重大動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、應(yīng)急處置，重要人畜共患病的檢疫凈化，以及獸醫(yī)技術(shù)人員的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況(內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，下屬單位數(shù)量及名稱)
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是集食品加工制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、物產(chǎn)物流業(yè)為一體的大型綜合企業(yè)集團(tuán)。董事會(huì)為集團(tuán)公司常設(shè)最高權(quán)力和決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)，提名委員會(huì)，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)與法治建設(shè)委員會(huì)，薪酬與績效考評(píng)委員會(huì)等專門委員會(huì)，為董事會(huì)決策提供支持。集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)根據(jù)職責(zé)分工設(shè)有28個(gè)內(nèi)部職能管理部室。本部門下屬1家事業(yè)單位，為自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。
(三)人員構(gòu)成情況
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制0人，實(shí)際23人；其他人員，離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算38,638.57萬元，比2021年30,113.56萬元增加8,525.01萬元，增長28.31%。其中：本年財(cái)政撥款收入31,729.4萬元,比2021年28,942.18萬元增加2,787.22萬元，主要是增加政府性資金預(yù)算收入3,274萬元，用于農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目；本年其他資金收入6,909.17萬元,比2021年1,171.17萬元增加5,738萬元，主要是集團(tuán)下屬企業(yè)項(xiàng)目自籌資金納入其他收入管理，增幅較大；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,比2021年0.21萬元減少0.21萬元，主要是減少下屬企業(yè)年中追加的人員經(jīng)費(fèi)。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算38，638.57萬元，比2021年30，113.56萬元增加8,525.01萬元，增長28.31%。
基本支出預(yù)算0.00萬元，占總支出預(yù)算0.00%，比2021年626.22萬元減少626.22萬元，降低100%，主要是為落實(shí)事業(yè)單位改革批復(fù)意見，減少一家事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心，基本經(jīng)費(fèi)支出減少。項(xiàng)目支出預(yù)算38,638.57萬元，比2021年29,487.34萬元增加9,151.23萬元，增長31.03%，主要是增加政府性資金預(yù)算3,274萬元，用于農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目；增加集團(tuán)下屬企業(yè)自籌資金，用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出897.26萬元，較2021年預(yù)算996.07萬元，減少98.81萬元，主要是為落實(shí)事業(yè)單位改革批復(fù)意見，減少一家事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心，事業(yè)單位經(jīng)營支出減少。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
首農(nóng)食品集團(tuán)作為北京市大型食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，本著"立足首都，服務(wù)三農(nóng)"的宗旨，不斷加強(qiáng)資源整合優(yōu)化，構(gòu)建首都食品全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，保障首都食品安全供應(yīng)、豐富首都人民餐桌。2022年度首農(nóng)食品集團(tuán)及所屬事業(yè)單位仍將持續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，履行"創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技"、"奉獻(xiàn)安全食品"和"提供應(yīng)急保障"三大職責(zé)，充分發(fā)揮"菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子"的巨大功效，著力于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備改造升級(jí)、農(nóng)產(chǎn)品加工及先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)研究。部門預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)檗r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和生態(tài)效益補(bǔ)償林木養(yǎng)護(hù)。部門預(yù)算支出主要為農(nóng)業(yè)科技研究與示范、畜禽種業(yè)養(yǎng)殖繁育環(huán)境升級(jí)改造、種養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化提升、食品加工及安全監(jiān)測(cè)、農(nóng)田水利建設(shè)、森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)榷鄠€(gè)方面。所屬事業(yè)單位支出將持續(xù)用于加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)的動(dòng)物疫情疫病防控、監(jiān)測(cè)、研究、管理工作。
四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本部門2022年無財(cái)政撥款安排的'三公'經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少3.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.49萬元減少0.49萬元，主要原因：減少一家事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心，公務(wù)接待費(fèi)減少。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，其他0萬元。比2021預(yù)算數(shù)3.25萬元減少3.25萬元，主要原因：減少一家事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心，公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司政府采購預(yù)算總額0.00萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目27個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目27個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算38,638.57萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司共有車輛19臺(tái)，共計(jì)368.33萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0.00萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)、共計(jì)646.44萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表