目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市公共交通高級技工學(xué)校前身是1979年4月經(jīng)市計劃委員會、市經(jīng)濟(jì)委員會、市財貿(mào)辦公室批準(zhǔn)成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校(【79】京計科字第181號、【79】京經(jīng)字第147號、【79】京革財?shù)?4號)，后更名為北京市公共交通高級技工學(xué)校，根據(jù)市編辦批復(fù)為全額撥款事業(yè)單位。
學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才。學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅持德育為先，恪守"團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求知、求實"的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實際相結(jié)合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市公共交通高級技工學(xué)校設(shè)黨群工作部等12個部室。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市公共交通高級技工學(xué)校事業(yè)編制188人，實際162人。離退休人員121人，全部為退休121人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算9051.37萬元，比2021年8608.78萬元增加442.59萬元，增長5.14%。其中：本年財政撥款收入6629.99萬元,比2021年5798.57萬元增加831.42萬元，主要為學(xué)校積極開拓招生渠道，學(xué)生人數(shù)明顯增加，財政生均撥款相應(yīng)增加；本年其他資金收入2371.38萬元,比2021年2327.36萬元增加44.02萬元，主要為事業(yè)收入90萬元比2021年94.10萬元減少4.10萬元，因為國家免學(xué)費(fèi)范圍擴(kuò)大，減免相關(guān)學(xué)生學(xué)費(fèi)等；其他資金收入中為利息等共8萬元與2021年持平；其他資金收入中經(jīng)營收入2273.38萬元比2021年增加48.38萬元，為學(xué)校相應(yīng)培訓(xùn)預(yù)計部分調(diào)整增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金50萬元,比2021年508.04萬元減少458.04萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算9051.37萬元，比2021年8608.78萬元增加442.59萬元，增長5.14%。
基本支出預(yù)算6051.64萬元，占總支出預(yù)算66.86%，比2021年5124.78萬元增加926.86萬元，增長18.09%，為學(xué)校加大招生力度，學(xué)生人數(shù)顯著增加，支出需求相應(yīng)加大。項目支出預(yù)算2999.72萬元，比2021年1258.73萬元增加1740.99萬元，增長138.31%，根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出。其中:
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出1138.60萬元,比2021年增加1138.60萬元,主要為彌補(bǔ)學(xué)校正常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元.
三、主要支出情況
北京市公共交通高級技工學(xué)校預(yù)算項目主要為改善辦學(xué)條件和學(xué)生資助等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公共交通高級技工學(xué)校部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為1家本級單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算89萬元與2021年預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元與上年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)4萬元與上年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生就業(yè)、校企合作和合作辦學(xué)工作接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)85萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元與2021年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)85萬元，其中：公務(wù)用車加油28萬元，公務(wù)用車維修47.40萬元，公務(wù)用車保險5.20萬元，其他4.40萬元。與2021年預(yù)算數(shù)85萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市公共交通高級技工學(xué)校政府采購預(yù)算總額1842.24萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算600.78萬元，政府采購工程預(yù)算1040.10萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算201.36萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市公共交通高級技工學(xué)校填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占本年預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2999.72萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市公共交通高級技工學(xué)校共有車輛35臺，共計921.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(套)，共計1641.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表