目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價(jià)服務(wù)中心)是北京市委、市政府建立的主要面向高層次人才服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是海內(nèi)外優(yōu)秀人才的服務(wù)平臺，是連接優(yōu)秀人才與北京的紐帶，是首都高層次人才服務(wù)之家。部門職責(zé)是：承擔(dān)本市海外(外籍)人才多渠道尋訪、認(rèn)定評估、培訓(xùn)交流、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)海外人才工程項(xiàng)目、引進(jìn)國外智力、外國人來華工作服務(wù)和管理的輔助性、事務(wù)性工作；承擔(dān)干部考核評價(jià)相關(guān)研究、技術(shù)工具開發(fā)和相關(guān)服務(wù)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于將北京市外國專家與外國人就業(yè)事務(wù)中心整合并入北京海外學(xué)人中心的通知》(京編辦事[2019]92號)，北京海外學(xué)人中心歸口市委組織部管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個，分別為黨群工作部、辦公室、信息工作部、人力資源部、規(guī)劃發(fā)展部、宣傳聯(lián)絡(luò)部、人才開發(fā)部、人才服務(wù)一部、人才服務(wù)二部、人才服務(wù)三部、留學(xué)人員工作部、培訓(xùn)部、外國人來華工作事務(wù)部。
(三)人員構(gòu)成情況
北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價(jià)服務(wù)中心)部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制135人，實(shí)有人數(shù)95人；離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算20946.13萬元，比2021年21425.3萬元減少479.17萬元，減少2.24%。其中：本年財(cái)政撥款收入20046.35萬元,比2021年19756萬元增加290.35萬元，主要原因是人員增加帶來基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增長；本年其他資金收入392.05萬元,比2021年373.9萬元增加18.15萬元,主要原因是使用其他資金的人才項(xiàng)目預(yù)算增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金507.73萬元,比2021年1295.4萬元減少787.67萬元，主要原因是合理安排年度預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算20946.13萬元，比2021年21425.3萬元減少479.17萬元，減少2.24%。
基本支出預(yù)算3558.02萬元，占總支出預(yù)算16.99%，比2021年3247.86萬元增加310.16萬元，增長9.55%，主要原因是人員增加帶來基本支出預(yù)算有所增長。項(xiàng)目支出預(yù)算17388.11萬元，比2021年18177.44萬元減少789.33萬元，下降4.34%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向?yàn)槿瞬艑ぴL引進(jìn)、人才認(rèn)定評價(jià)和人才管理服務(wù)，主要情況包括北京項(xiàng)目政府獎勵經(jīng)費(fèi)、海創(chuàng)扶持資金、特聘崗位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、北京市外籍人才資助計(jì)劃專項(xiàng)資金、中工會綠色城市專題研討項(xiàng)目、外國專家生活融入保障經(jīng)費(fèi)、北京海外學(xué)人服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、北京海外學(xué)人中心服務(wù)大廳等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價(jià)服務(wù)中心)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價(jià)服務(wù)中心)1個所屬單位。
(三)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.6萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少7.48萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)43.2萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于廣泛聯(lián)系駐外使領(lǐng)館、海外專家組織、海外人才交流機(jī)構(gòu)、留學(xué)生組織、海外人才等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.38萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待相關(guān)人才來訪交流、考察調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)5.03萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與 2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)5.03萬元，其中：公務(wù)用車加油1.5萬元，公務(wù)用車維修1.28萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.27萬元，其他0.98萬元。比2021年預(yù)算數(shù)12.5萬元減少7.47萬元，主要原因：公務(wù)車數(shù)量減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價(jià)服務(wù)中心)部門政府采購預(yù)算總額3032.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算72.52萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2959.59萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價(jià)服務(wù)中心)部門1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算318.52萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價(jià)服務(wù)中心)部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目11個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算17373.41萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價(jià)服務(wù)中心)部門共有車輛3臺，共計(jì)95.14萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表