目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市地震局實(shí)行中國地震局和北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，以中國地震局為主的管理體制，為正廳(局)級(jí)，依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作管理職能。
北京市地震局部門主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)起草北京市防震減災(zāi)政策、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
2.組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)防震減災(zāi)雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)管理體制和相應(yīng)經(jīng)費(fèi)渠道的建立和完善；牽頭編制京津冀協(xié)同發(fā)展防震減災(zāi)專項(xiàng)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)建立地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治體系、地震監(jiān)測預(yù)報(bào)預(yù)警體系、地震科技創(chuàng)新體系和防震減災(zāi)社會(huì)治理體系。
4.負(fù)責(zé)建立防震減災(zāi)信息系統(tǒng)，建立地震監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)情報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，建立地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布震情、災(zāi)情和地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)信息。
5.負(fù)責(zé)編制北京市地震監(jiān)測站網(wǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門開展地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查、評(píng)估、防治，會(huì)同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評(píng)估，參與制定地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃。
6.依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)區(qū)、縣防震減災(zāi)工作，依法開展防震減災(zāi)相關(guān)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政訴訟工作。
7.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震標(biāo)準(zhǔn)宣傳、貫徹、實(shí)施和監(jiān)督，管理地震計(jì)量工作。
8.組織防震減災(zāi)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究和成果推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科普宣傳和培訓(xùn)工作。
9.承擔(dān)中國地震局和市委市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市地震局內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)測預(yù)報(bào)與科技處(應(yīng)急服務(wù)處)、震害防御處(公共服務(wù)處)、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、人事教育處(離退休干部辦公室)、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢室7個(gè)管理部門，北京地震臺(tái)、北京市震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心、北京市地震局信息中心(應(yīng)急服務(wù)中心)、北京市地震局財(cái)務(wù)與國有資產(chǎn)管理中心(后勤服務(wù)中心)、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市京津冀地震預(yù)測研究中心、昌平地震監(jiān)測中心站7個(gè)直屬事業(yè)單位。在全市區(qū)域內(nèi)布設(shè)有1個(gè)前兆臺(tái)網(wǎng)中心，37個(gè)前兆臺(tái)；1個(gè)測震臺(tái)網(wǎng)中心，33個(gè)測震臺(tái)，164個(gè)強(qiáng)震臺(tái)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市地震局行政編制0人，實(shí)際人數(shù)0人；事業(yè)編制220人，實(shí)際人數(shù)203人；聘用人員13人。離退休人員111人，其中，離休0人，退休111人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算6698.57萬元，比2021年6652.60萬元增加45.97萬元，增長0.69%。其中：本年財(cái)政撥款收入5903.00萬元,與2021年持平；本年其他資金收入45.00萬元,比2021年50.00萬元減少5.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金750.57萬元,比2021年699.60萬元增加50.97萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算6698.57萬元，比2021年6652.60萬元增加45.97萬元，增長0.69%。
基本支出預(yù)算4670.96萬元，占總支出預(yù)算69.73%，比2021年4884.02萬元減少213.06萬元，減少4.36%，主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資有關(guān)政策。項(xiàng)目支出預(yù)算2027.61萬元，比2021年1768.58萬元增加259.03萬元，增長14.65%，主要原因：北京市地震局應(yīng)急指揮大廳升級(jí)改造項(xiàng)目、海淀臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于提升地震監(jiān)測能力、開展地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范。主要包括地震監(jiān)測、地震預(yù)測預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害預(yù)防、地震災(zāi)害科普與宣傳等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市地震局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支為單位本級(jí)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.10萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少3.04萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)4.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)4.14萬元減少0.14萬元，主要原因：按照市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓減部門公務(wù)接待費(fèi)。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)27.10萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)27.10萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.00萬元，公務(wù)用車維修5.10萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.10萬元，其他支出3.90萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)30.00萬元減少2.90萬元。主要原因：按照市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓減部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市地震局政府采購預(yù)算總額251.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算208.80萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算43.11萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市地震局政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市地震局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1277.04萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市地震局共有車輛7臺(tái)，共計(jì)185.92萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)，共計(jì)651.31萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、共計(jì)106.44萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表