目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市氣象局實(shí)行中國氣象局與北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)。
北京市氣象局主要職責(zé)為：制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法保護(hù)氣象探測環(huán)境；在本行政區(qū)域內(nèi)組織對重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合監(jiān)測、預(yù)報(bào)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公共氣象服務(wù)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布；組織本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；參與市政府應(yīng)對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術(shù)開發(fā)和決策咨詢服務(wù)；組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施；會同各區(qū)人民政府對所轄氣象機(jī)構(gòu)實(shí)施以部門為主的雙重管理等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中華人民共和國氣象法》和中央機(jī)構(gòu)編制委員會印發(fā)的《地方國家氣象系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革方案》的有關(guān)規(guī)定，北京市氣象局包括25個(gè)二級預(yù)算單位，即北京市氣象局本級、9個(gè)直屬事業(yè)單位、14個(gè)區(qū)氣象局以及1個(gè)代管事業(yè)單位北京市人工影響天氣中心。其中，北京市人工影響天氣中心成立于1990年，為北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬全額撥款事業(yè)單位，基本和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入北京市財(cái)政預(yù)算，其日常管理由北京市氣象局代管。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市氣象局除北京市人工影響天氣中心外，其他各單位人員編制均屬于中央編制人員。其中北京市人工影響天氣中心事業(yè)編制40人，實(shí)有人數(shù)39人；其他聘用人員--勞務(wù)派遣5人；離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算14122.36萬元，比2021年10556.13萬元增加3461.59萬元，增長32.79%。其中：本年財(cái)政撥款收入12830.56萬元,比2021年10548.13萬元增加2282.43萬元，增加原因?yàn)闅庀蟛块T因開展業(yè)務(wù)工作需要增加的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入5萬元,比2021年增加2萬元，增加原因?yàn)樵黾邮褂昧吮静块T的自有資金2萬元；本年事業(yè)收入3.00萬元,與2021年持平;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1283.80萬元,比2021年增加1283.80萬元，增加原因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作內(nèi)容調(diào)整，故資金使用需求發(fā)生相應(yīng)變化。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算14122.36萬元，比2021年11735.30萬元增加2387.06萬元，增長20.34%。
基本支出預(yù)算1734.36萬元，占總支出預(yù)算12.28%，比2021年1563.79萬元增加170.57萬元，增長10.91%，增加的主要原因是由于落實(shí)人員正常調(diào)資政策導(dǎo)致2022年人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出預(yù)算12388.00萬元，比2021年8975.14萬元增加3412.86萬元，增長38%，增加原因主要為由于重大活動的舉辦，人工影響天氣作業(yè)開展所需的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)，為了保障氣象事業(yè)的正常開展的業(yè)務(wù)維持費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市氣象局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位，為北京市人工影響天氣中心。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算39.76萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加19.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.15萬元，與2021年持平。公務(wù)接待費(fèi)主要用于人工影響天氣中心業(yè)務(wù)工作開展實(shí)際需要方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)39.61萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)27.21萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加27.21萬元，主要原因：人影中心報(bào)廢1輛老舊業(yè)務(wù)用車，2022年為了滿足業(yè)務(wù)工作需要，故更新1輛業(yè)務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)12.4萬元，其中：公務(wù)用車加油3.00萬元，公務(wù)用車維修3.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.40萬元，其他2.60萬元。比2021年預(yù)算數(shù)20.00萬元減少7.60萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約的態(tài)度，減少公務(wù)用車加油、公務(wù)用車維修、公務(wù)用車保險(xiǎn)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市氣象局政府采購預(yù)算總額3854.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算396.15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3457.86萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市氣象局政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市氣象局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目43個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目43個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11104.20萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市氣象局共有車輛8臺，共計(jì)223.98萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，共計(jì)522.84萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)、共計(jì)1632.69萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表