目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：
1.指揮疏導(dǎo)路面交通，實(shí)行交通道路管制；管理和規(guī)范交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)城市交通設(shè)施建設(shè)；辦理各種機(jī)動(dòng)車(chē)通行證件。
2.負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)、外賓及各項(xiàng)重大活動(dòng)的路線和現(xiàn)場(chǎng)交通安全。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)交通安全組織開(kāi)展交通安全宣傳教育活動(dòng)，監(jiān)督、檢查社會(huì)各單位履行交通安全責(zé)任情況，考核交通安全工作；查處嚴(yán)重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負(fù)責(zé)辦理機(jī)動(dòng)車(chē)牌照和各種手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)車(chē)輛進(jìn)行年檢；負(fù)責(zé)匯總?cè)袡C(jī)動(dòng)車(chē)有關(guān)信息，建立實(shí)物檔案，提供資料查詢(xún)。
5.負(fù)責(zé)駕駛員培訓(xùn)、考核，核發(fā)證件和年審，匯總有關(guān)信息，建立檔案，實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。
6.負(fù)責(zé)辦理各種機(jī)動(dòng)車(chē)證件和相關(guān)手續(xù)，進(jìn)行技術(shù)鑒定；指導(dǎo)檢查登記站業(yè)務(wù)工作，匯總有關(guān)信息，提供數(shù)據(jù)資料。
7.負(fù)責(zé)管理駐京使館、外事機(jī)構(gòu)車(chē)輛和外籍駕駛員。
8.負(fù)責(zé)管理全市機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)場(chǎng)、解體廠及考試場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校。
9.負(fù)責(zé)受理交通事故報(bào)警，勘查現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查取證，認(rèn)定責(zé)任；負(fù)責(zé)交通受傷人員傷殘?jiān)u定；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、鑒定事故物證、事故車(chē)車(chē)速；處罰責(zé)任者，調(diào)解事故賠償；處理涉外、港澳臺(tái)人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負(fù)責(zé)交通設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝施工、維護(hù)管理。
11.負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查民警執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作。
12.負(fù)責(zé)交通科學(xué)理論研究，開(kāi)發(fā)應(yīng)用高新科學(xué)技術(shù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》（京公政復(fù)字[2014]38號(hào)）,設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)，2個(gè)副處級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀(jì)委、警務(wù)保障處、東城交通支隊(duì)等；下屬12個(gè)預(yù)算單位，分別為局機(jī)關(guān)本級(jí)、車(chē)輛管理所、東城交通支隊(duì)、西城交通支隊(duì)、朝陽(yáng)交通支隊(duì)、海淀交通支隊(duì)、豐臺(tái)交通支隊(duì)、石景山交通支隊(duì)、房山交通支隊(duì)、通州交通支隊(duì)、昌平交通支隊(duì)、開(kāi)發(fā)區(qū)交通大隊(duì)。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京市公安局公安交通管理局部門(mén)行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制6089人，實(shí)際5657人；事業(yè)編制10人，實(shí)際7人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）9697人。
離退休人員2504人，其中：離休10人，退休2494人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算493494.46萬(wàn)元，比2021年490653.24萬(wàn)元增加2841.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.58%。增長(zhǎng)主要原因是在職人員增加、人員職務(wù)晉升基本工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)、人員保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)等。其中：本年財(cái)政撥款收入451448.54萬(wàn)元,比2021年448476.08萬(wàn)元增加2972.46萬(wàn)元；本年其他資金收入40217.29萬(wàn)元,比2021年40694.85萬(wàn)元減少477.56萬(wàn)元。其他資金收入包括各級(jí)政府補(bǔ)助收入和繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，各級(jí)政府補(bǔ)助收入主要用于區(qū)政府撥專(zhuān)項(xiàng)資金支出和警務(wù)保障性資金支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1828.63萬(wàn)元，比2021年1482.31萬(wàn)元增加346.32萬(wàn)元。
（二）支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算493494.46萬(wàn)元，比2021年490653.24萬(wàn)元增加2841.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.58%。
基本支出預(yù)算369938.84萬(wàn)元，占總支出預(yù)算74.96%，比2021年361900.69萬(wàn)元增加8038.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.22%。增長(zhǎng)主要原因是在職人員增加、人員職務(wù)晉升基本工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)、人員保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)等。項(xiàng)目支出預(yù)算123555.62萬(wàn)元，比2021年128752.54萬(wàn)元減少5196.92萬(wàn)元，下降4.04%。減少主要原因是為落實(shí)市政府過(guò)緊日子工作要求，進(jìn)一步壓縮一般性支出降低行政運(yùn)行成本。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年我局部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出主要為執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、機(jī)動(dòng)車(chē)和駕駛員管理經(jīng)費(fèi)、光纜專(zhuān)線租金、信息化維護(hù)費(fèi)、依法扣留車(chē)輛停車(chē)費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)、交通設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)、1700處智能交通信號(hào)燈工程、二環(huán)路內(nèi)核心區(qū)域智慧電子警察項(xiàng)目、自建信號(hào)燈五統(tǒng)一運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市公安局公安交通管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括12個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算7623.10萬(wàn)元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算8218.45萬(wàn)元減少595.35萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)4.80萬(wàn)元，比2021年27.68萬(wàn)元減少22.88萬(wàn)元，主要原因是按照中央及市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的工作要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待到我局考察交流活動(dòng)人員餐費(fèi)、住宿等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)7618.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)2466萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)5152.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油1530萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2383萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)800萬(wàn)元，其他439.30萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)減少572.47萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，我局加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市公安局公安交通管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額48790.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13212.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算642.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算34935.22萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市公安局公安交通管理局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額35762.76萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年北京市公安局公安交通管理局中北京市公安局公安交通管理局本級(jí)、北京市公安局公安交通管理局車(chē)輛管理所、北京市公安局公安交通管理局東城交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局西城交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局朝陽(yáng)交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局海淀交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局豐臺(tái)交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局石景山交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局房山交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局通州交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局昌平交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局開(kāi)發(fā)區(qū)交通大隊(duì)等12家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45269.77萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市公安局公安交通管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目100個(gè)，占當(dāng)年全部預(yù)算項(xiàng)目100個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算121726.99萬(wàn)元，占當(dāng)年全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市公安局公安交通管理局共有車(chē)輛2403臺(tái)，共計(jì)58908.10萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備60臺(tái)（套），共計(jì)6658.81萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)（套）、共計(jì)943.51萬(wàn)元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表