目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會(huì)議關(guān)于市民政事業(yè)管理體制改革試點(diǎn)工作的決定精神和《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心的通知》(京編委[2006]38號(hào))，設(shè)立北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心,為副局級(jí)公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)對(duì)從市民政局劃入的社會(huì)福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財(cái)、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作;推動(dòng)社會(huì)福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實(shí)施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的函》(京編辦事[2014]123號(hào))，重新核定內(nèi)置15個(gè)處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標(biāo)準(zhǔn)化處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀(jì)檢工作處、工會(huì)、離退休工作處。下屬17個(gè)預(yù)算單位(含中心本級(jí))，分別為北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心本級(jí)、北京市第一社會(huì)福利院、北京市第二社會(huì)福利院、北京市第三社會(huì)福利院、北京市第四社會(huì)福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會(huì)福利醫(yī)院、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心、北京市民政工業(yè)總公司、北京市康復(fù)輔具技術(shù)中心、北京市八寶山革命公墓、北京市八寶山殯儀館、北京市東郊?xì)泝x館、北京市萬(wàn)安公墓、北京市殯葬服務(wù)管理中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制2063人，實(shí)有人數(shù)1669人；離退休人員1378人，其中：離休10人，退休1368人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算157634.69萬(wàn)元，比2021年169812.67萬(wàn)元減少12177.98萬(wàn)元，減少7.17%。其中：本年財(cái)政撥款收入76954.01萬(wàn)元,比2021年71185.35萬(wàn)元增加5768.66萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦母镄略鲱A(yù)算單位資金；本年其他資金收入74838.29萬(wàn)元,比2021年89871.37萬(wàn)元減少15033.08萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦母餃p少部分事業(yè)單位；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5842.39萬(wàn)元,比2021年8755.95萬(wàn)元減少2913.56萬(wàn)元，主要原因?yàn)?021年公益一類事業(yè)單位已將全部結(jié)余納入預(yù)算。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算157375.20萬(wàn)元，比2021年169812.67萬(wàn)元減少12437.47萬(wàn)元，減少7.32%。
基本支出預(yù)算73719.81萬(wàn)元，占總支出預(yù)算46.84%，比2021年70012.68萬(wàn)元增加3707.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%，主要原因?yàn)楦母镄略鲱A(yù)算單位增加基本支出費(fèi)用。項(xiàng)目支出預(yù)算83655.39萬(wàn)元，比2021年29218.51萬(wàn)元增加54436.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.31%，主要原因?yàn)橐蝾A(yù)算一體化系統(tǒng)調(diào)整事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)成本及藥品成本均納入項(xiàng)目支出管理。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出39740.86萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出4000萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出4000萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年，福利中心預(yù)算項(xiàng)目支出方向?yàn)槭袑俑＠麢C(jī)構(gòu)政府供養(yǎng)保障對(duì)象生活費(fèi)、休養(yǎng)員相關(guān)保障費(fèi)用、市屬福利企業(yè)下崗、困難殘疾職工生活費(fèi)以及中心所屬單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)等。其中：市屬福利機(jī)構(gòu)政府供養(yǎng)保障對(duì)象生活費(fèi)項(xiàng)目，主要用于福利機(jī)構(gòu)內(nèi)休養(yǎng)員的伙食營(yíng)養(yǎng)費(fèi)、服裝被褥費(fèi)、日常生活用品費(fèi)、基本教育費(fèi)、娛樂費(fèi)、基本醫(yī)療費(fèi)、基本康復(fù)費(fèi)等；市屬福利機(jī)構(gòu)休養(yǎng)員相關(guān)保障費(fèi)用項(xiàng)目，主要用于福利機(jī)構(gòu)內(nèi)休養(yǎng)員的醫(yī)療補(bǔ)助、體檢、教育、日常生活照料、醫(yī)療護(hù)理及活動(dòng)等；市屬福利企業(yè)下崗、困難殘疾職工生活費(fèi)項(xiàng)目，主要承擔(dān)集中安置殘疾人就業(yè)和保障殘疾人生活的社會(huì)責(zé)任，用于下崗及困難殘疾職工的基本生活費(fèi)、津貼、住房公積金、醫(yī)療補(bǔ)貼等相關(guān)費(fèi)用。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括11個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算334.70萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加108.25萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)49.5萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)49.5萬(wàn)元持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于出國(guó)業(yè)務(wù)考察、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.42萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)3.51萬(wàn)元減少0.09萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于對(duì)外省及外來單位人員的接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)281.78萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)186.86萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)101.08萬(wàn)元增加85.78萬(wàn)元，主要原因：北京市第二兒童福利院更新業(yè)務(wù)用車1輛，北京市社會(huì)福利醫(yī)院及北京市兒童福利院各更新救護(hù)車1輛，北京市八寶山殯儀館更新殯儀用車3輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)94.92萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油45.76萬(wàn)元，公務(wù)用車維修18.5萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)18.6萬(wàn)元，其他支出12.06萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)72.36萬(wàn)元增加22.56萬(wàn)元。主要原因：燃料費(fèi)用支出增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2022年北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額29121.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5634.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1946.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算21540.03萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
我部門不在政府購(gòu)買服務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目111個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目111個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算81283.69萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心共有車輛91臺(tái)，共計(jì)2085.83萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備57臺(tái)(套)，共計(jì)15567.07萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備59臺(tái)(套)、共計(jì)14239.65萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表