目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責
北京市福利彩票發(fā)行中心為財政補助事業(yè)單位(公益二類)，主要職責是負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括：按照中國福利彩票發(fā)行管理中心有關福利彩票發(fā)行、銷售和中獎規(guī)則的規(guī)定，在北京市范圍內銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網點的銷售活動，按規(guī)定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構業(yè)務費。
(二)機構設置情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為一級預算單位，無下屬單位。內設15個部門，分別為辦公室、資金管理部、市場管理一部、市場管理二部、市場管理三部、技術管理部、項目管理部、組織人事部、后勤和資產管理部、區(qū)域銷售一部、區(qū)域銷售二部、區(qū)域銷售三部、區(qū)域銷售四部、區(qū)域銷售五部、區(qū)域銷售六部。
(三)人員構成情況
北京市福利彩票發(fā)行中心部門事業(yè)編制80人，實有人數68人。離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算15675.82萬元，比2021年14700.08萬元增加975.74萬元，增長6.64%。其中：本年財政撥款收入12447.63萬元,比2021年2800.2萬元增加9647.43萬元,主要原因為2021年統籌使用事業(yè)基金結余安排預算；本年其他資金收入775.89萬元,比2021年300萬元增加475.89萬元，其他資金收入主要為利息收入及個稅返還手續(xù)費；上年結轉結余資金2452.30萬元,比2021年11599.88萬元減少9147.58萬元，主要原因為2021年已統籌使用事業(yè)基金結余。
(二)支出情況說明
2022年支出預算15675.82萬元，比2021年14700.08萬元增加975.74萬元，增長6.64%。
基本支出預算2490.22萬元，占總支出預算15.89%，比2021年2210.2萬元增加280.02萬元，增長12.67%，主要原因為落實國家有關工資政策。項目支出預算13185.60萬元，比2021年12489.88萬元增加695.72萬元，增長5.57%，主要原因為加強系統技術運行維護等相關服務。其中：
1.事業(yè)單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
為滿足福利彩票銷售運營發(fā)展需要，2022年北京市福利彩票發(fā)行中心共安排了14個項目，項目總支出為13185.60萬元。預算項目主要為保障彩票銷售所需的系統運行維護、市場拓展開發(fā)、彩票營銷宣傳、品牌活動推廣等相關業(yè)務經費支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京市福利彩票發(fā)行中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1 個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經費財政撥款預算7.53萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少2萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平。
2.公務接待費。2022年預算數2.34萬元，與2021年持平。2022年公務接待費主要用于接待相關部門以及外省彩票機構交流學習等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數5.19萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運行維護費2022年預算數5.19萬元，其中：公務用車燃油1.66萬元，公務用車維修1.27萬元，公務用車保險1.28萬元，其他支出0.98萬元。公務用車運行維護費2022年比2021預算數7.19萬元減少2萬元。主要原因為落實過“緊日子”要求，減少公務用車運行維護開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市福利彩票發(fā)行中心政府采購預算總額5011.45萬元，其中：政府采購貨物預算526.50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4484.95萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2022年無政府購買服務情況。
(三)機關運行經費說明
本部門不在機關運行經費統計范圍之內。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市福利彩票發(fā)行中心填報績效目標的預算項目14個，占本部門本年預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算13185.60萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2021年底，北京市福利彩票發(fā)行中心共有車輛7臺，共計246.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設備22臺(套)，共計9826.64萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)，共計0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
彩票市場調控資金：指通過上繳中央財政的彩票發(fā)行機構業(yè)務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用于提升彩票銷售網點能力、改善彩票業(yè)務設施、支持全國性游戲的品牌建設、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表