目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館是中共北京市委宣傳部所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館主要職責(zé)是舉辦國(guó)家級(jí)重大紀(jì)念活動(dòng)，弘揚(yáng)抗戰(zhàn)精神；開(kāi)展抗日戰(zhàn)爭(zhēng)等紅色文化資料、文物的收集整理、展覽陳列和學(xué)術(shù)研究；承擔(dān)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)北京主題片區(qū)革命文物保護(hù)傳承利用工作；開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育、理想信念教育和革命傳統(tǒng)教育；承擔(dān)對(duì)外交流工作、推進(jìn)國(guó)際二戰(zhàn)博物館間的交流合作；承辦市委宣傳部交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)京編委批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共12個(gè)部室，分別為辦公室、史學(xué)研究部、資料編輯部、革命文物部、展覽陳列部、社會(huì)教育部、對(duì)外交流部、宣傳推廣部、組織人事部、財(cái)務(wù)管理部、行政保障部、安全保衛(wèi)部。
(三)人員構(gòu)成情況
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制147人，實(shí)際137人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。
離退休人員72人，其中：離休1人，退休71人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算10,214.89萬(wàn)元，比2021年14，643.82萬(wàn)元減少4,428.93萬(wàn)元，減少30.24%。其中：財(cái)政撥款9,914.89萬(wàn)元,比2021年10，060.01萬(wàn)元減少145.12萬(wàn)元，主要是控制一般性項(xiàng)目預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算300.00萬(wàn)元,比2021年增加300.00萬(wàn)元，主要是盤(pán)活結(jié)余資金調(diào)整至本年度；本年其他資金收入0萬(wàn)元,比2021年200.00萬(wàn)元減少200.00萬(wàn)元，主要是相關(guān)活動(dòng)承接任務(wù)暫不確定；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元,比2021年大幅減少，主要是本年度無(wú)繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算10,214.89萬(wàn)元，比2021年14,643.82萬(wàn)元減少4,428.93萬(wàn)元，減少30.24%。
基本支出預(yù)算7,766.89萬(wàn)元，占總支出預(yù)算76.03%，比2021年7,305.04萬(wàn)元增加461.85萬(wàn)元，增加6.32%。基本支出增加主要是新增入職人員。項(xiàng)目支出預(yù)算2,448.00萬(wàn)元，比2021年7,338.78萬(wàn)元減少4,890.78萬(wàn)元，減少66.64%，減少原因是2022年無(wú)繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為博物館(2070205)支出，包括紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)周年活動(dòng)儀式及展覽、愛(ài)國(guó)主義教育系列活動(dòng)、抗戰(zhàn)文物征集、展館屋面防水及雨水管線(xiàn)更新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括抗戰(zhàn)館本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算39.30萬(wàn)元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少16.56萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)30.10萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴捷克共和國(guó)布拉格參加國(guó)際博物館協(xié)會(huì)大會(huì)、赴韓國(guó)獨(dú)立紀(jì)念館籌備展覽和赴韓國(guó)安城三?一運(yùn)動(dòng)紀(jì)念館參加紀(jì)念活動(dòng)及商討合作等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)、接受檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)7.20萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)15.76萬(wàn)元減少15.76萬(wàn)元，主要原因是今年無(wú)車(chē)輛購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)7.20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油2.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.70萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.70萬(wàn)元，其他1.30萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)8.00萬(wàn)元減少0.80萬(wàn)元，主要原因是壓縮公務(wù)用車(chē)維修保險(xiǎn)和其他費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館單位政府采購(gòu)預(yù)算總額71.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算71.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2,448.00萬(wàn)元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，本部門(mén)共有車(chē)輛5臺(tái)，共計(jì)83.48萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備18臺(tái)(套)，共計(jì)2,873.83萬(wàn)元;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表