目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)
北京交通發(fā)展研究院于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準(zhǔn)成立，現(xiàn)為公益二類事業(yè)單位。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力資源，系統(tǒng)地研究交通問題。
北京交通發(fā)展研究院的主要職責(zé)是開展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機(jī)構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實(shí)施對(duì)策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報(bào)告；在城市交通發(fā)展的重大問題上為市政府決策提供依據(jù)；開展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)、評(píng)估等方面的工作；開展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術(shù)推廣、交流與合作等相關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京交通發(fā)展研究院下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部、戰(zhàn)略政策研究所、交通規(guī)劃所、交通模型所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心,共十二個(gè)部門。
(三)人員構(gòu)成情況
北京交通發(fā)展研究院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制82人，實(shí)有人數(shù)72人；其他聘用人員28人(含博士后)。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算18029.85萬元，比2021年17384.05萬元增加645.80萬元，增長(zhǎng)3.71%。其中：本年財(cái)政撥款收入6812.62萬元,比2021年6413.97萬元增加398.65萬元，主要是加強(qiáng)了治理交通擁堵新技術(shù)研究以及公共交通領(lǐng)域的研究；本年其他資金收入4016.15萬元,比2021年3946萬元增加70.15萬元，其他資金系本部門依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)外取得的事業(yè)收入、利息收入以及課題的專項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7201.08萬元,比2021年7020萬元增加181.08萬元，主要為本部門使用事業(yè)基金安排項(xiàng)目預(yù)算支出。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算18029.85萬元，比2021年17384.05萬元增加645.80萬元，增長(zhǎng)3.71%。
基本支出預(yù)算4100.87萬元，占總支出預(yù)算22.74%，比2021年3988.53萬元增加112.34萬元，增長(zhǎng)2.82%，主要是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。項(xiàng)目支出預(yù)算13928.98萬元，比2021年13395.52萬元增加533.46萬元，增長(zhǎng)3.98%，主要原因?yàn)楸静块T加大了特大城市交通擁堵治理超級(jí)仿真技術(shù)研究的支持力度，并增加了公交線網(wǎng)動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整與評(píng)估、軌道交通發(fā)展特征與趨勢(shì)分析等方面研究。部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于交通發(fā)展戰(zhàn)略政策研究、交通規(guī)劃研究、公共交通研究、交通基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集與分析，智能交通技術(shù)開發(fā)以及交通領(lǐng)域節(jié)能減排研究、系統(tǒng)運(yùn)維、機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障等方面。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年北京交通發(fā)展研究院繼續(xù)緊密圍繞首都交通發(fā)展的中心工作，扎實(shí)研究、在城市交通發(fā)展重大問題上為政府決策提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，全面提升技術(shù)創(chuàng)新能力和行業(yè)服務(wù)水平，2022年將主要完成以下幾項(xiàng)工作：
1.繼續(xù)開展特大城市交通擁堵治理超級(jí)仿真技術(shù)研究項(xiàng)目：持續(xù)利用航拍識(shí)別技術(shù)采集道路交通流視頻，補(bǔ)充車輛軌跡庫數(shù)據(jù)；基于航拍視頻研發(fā)行人、自行車的小目標(biāo)識(shí)別與跟蹤技術(shù)；基于軌跡庫研究道路交通典型違規(guī)和不文明行為識(shí)別技術(shù)；研發(fā)主次干路的微觀行為模型，針對(duì)典型的行為進(jìn)行本地化建模；深化研究基于人工智能的需求場(chǎng)景庫建模，研發(fā)需求預(yù)測(cè)平臺(tái)；整合多層次仿真算法，構(gòu)建宏中微觀一體化的仿真模型算法體系和原型平臺(tái)；基于仿真模型與算法，開展典型場(chǎng)景的測(cè)試應(yīng)用。
2.繼續(xù)開展交通模型更新與維護(hù)：根據(jù)北京市最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，更新模型所需的人口、就業(yè)、就學(xué)、機(jī)動(dòng)車數(shù)據(jù)；按照建設(shè)時(shí)序更新道路交通網(wǎng)絡(luò)、軌道交通網(wǎng)絡(luò)和公交網(wǎng)絡(luò)。軌道網(wǎng)絡(luò)主要依據(jù)2022年底前開通的軌道線路做出調(diào)整；公交網(wǎng)絡(luò)在原有基礎(chǔ)上手動(dòng)更新變化線路；公交走廊線路調(diào)整方案效果：利用IC卡刷卡數(shù)據(jù)分析重點(diǎn)區(qū)域，測(cè)試調(diào)整方案后的公交時(shí)間可達(dá)性和公交客流變化程度。
3.繼續(xù)開展多模式出行行為特征與交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估關(guān)鍵技術(shù)研究：對(duì)2022年度北京市多模式出行特征進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)；開展基于手機(jī)信令數(shù)據(jù)的2022年北京市人口及出行特征分析；對(duì)重點(diǎn)時(shí)期的交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)；開展基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的典型區(qū)域精細(xì)化交通評(píng)價(jià)，為交通需求管理政策研究和評(píng)估等工作提供更有力的支持。
4.繼續(xù)開展城市交通經(jīng)濟(jì)與成本研究：研究城市交通樞紐與社會(huì)經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，以綜合交通樞紐為依托，促進(jìn)產(chǎn)城融合并支撐城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)的對(duì)策措施。開展數(shù)字經(jīng)濟(jì)與城市交通轉(zhuǎn)型發(fā)展的相互作用及影響研究；開展市場(chǎng)化改革支撐交通發(fā)展“降本增效”實(shí)施路徑研究；開展以降低交通負(fù)外部成本為導(dǎo)向的需求管理政策設(shè)計(jì)。
5.繼續(xù)開展交通緩堵措施研究：按照全市交通綜合治理的總體工作部署，圍繞重要區(qū)域和節(jié)點(diǎn)開展交通綜合治理措施研究，并評(píng)價(jià)治理效果。
6.開展公交線網(wǎng)動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整與評(píng)估研究：動(dòng)態(tài)研究、完善公交線網(wǎng)優(yōu)化調(diào)整及效果評(píng)價(jià)方法；對(duì)每年實(shí)施優(yōu)化調(diào)整的公交線路進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，并結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果提出進(jìn)一步改善建議，為科學(xué)優(yōu)化公交線網(wǎng)提供技術(shù)支持。
7.年度小樣本交通調(diào)查：跟蹤調(diào)查全市出行規(guī)律變化，探索交通調(diào)查新技術(shù)，開展年度小樣本交通調(diào)查，為掌握交通發(fā)展規(guī)律、交通政策的制定、交通規(guī)劃的編制提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為更新和標(biāo)定交通模型提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析成果及收集匯總交通相關(guān)數(shù)據(jù)，編寫年度交通發(fā)展報(bào)告。
8.開展慢行交通品質(zhì)提升方法及策略研究：對(duì)國(guó)際上慢行系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略及對(duì)策進(jìn)行追蹤，總結(jié)提煉國(guó)際大城市慢行交通發(fā)展的策略和具體措施；開展水路綠三網(wǎng)融合需求和技術(shù)難點(diǎn)問題分析；結(jié)合手機(jī)信令數(shù)據(jù)和意愿調(diào)查，分析巡河路、綠道和城市道路慢行系統(tǒng)融合網(wǎng)絡(luò)各自的需求，挖掘現(xiàn)狀特征，找出現(xiàn)狀融合問題節(jié)點(diǎn)；研究提出慢行交通系統(tǒng)發(fā)展對(duì)策，結(jié)合北京市慢行系統(tǒng)現(xiàn)狀政策、措施情況，提出年度重點(diǎn)發(fā)展方向和對(duì)策。
9.開展北京軌道交通發(fā)展特征與趨勢(shì)分析：系統(tǒng)收集年度軌道交通和城市綜合交通運(yùn)行數(shù)據(jù)，全面把握城市總體出行特征；開展年度客流數(shù)據(jù)特征分析，挖掘乘客出行時(shí)空分布規(guī)律，從網(wǎng)、線、站層面剖析軌道乘客出行特征；研究基于軌道交通乘客出行特征，分析當(dāng)前發(fā)展階段軌道交通存在的不足及待提升的方面，提出優(yōu)化建議。
10.交通節(jié)能減排工作方面：圍繞雙碳戰(zhàn)略下的交通能耗排放基線盤查、目標(biāo)及策略制定等決策問題，持續(xù)開展交通領(lǐng)域能耗、污染物、碳排放基礎(chǔ)核算體系的關(guān)鍵參數(shù)指標(biāo)采集維護(hù)。開展交通領(lǐng)域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查與數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、交通領(lǐng)域污染排放測(cè)試與評(píng)估研究，持續(xù)采集維護(hù)交通活動(dòng)特征和車輛能耗、污染物、碳排放因子等關(guān)鍵指標(biāo)。
開展全球大城市綠色交通年度動(dòng)態(tài)追蹤與北京對(duì)比分析，持續(xù)采集維護(hù)全球大城市能耗、污染物、碳排放基礎(chǔ)現(xiàn)狀及目標(biāo)等關(guān)鍵指標(biāo)。
11.信息系統(tǒng)運(yùn)維：進(jìn)行交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與智能化分析平臺(tái)升級(jí)改造運(yùn)維、北京市交通運(yùn)輸環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)試點(diǎn)工程運(yùn)維、節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維、小汽車出行行為采集與跟蹤分析系統(tǒng)運(yùn)維，凝聚信息技術(shù)力量，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展。
在完成財(cái)政項(xiàng)目的同時(shí)，本部門利用自有資金，發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)在交通節(jié)能減排實(shí)驗(yàn)室、交通戰(zhàn)略政策儲(chǔ)備、交通熱點(diǎn)問題研究、軌道運(yùn)營(yíng)服務(wù)品質(zhì)提升策略研究、智能交通技術(shù)開發(fā)、交通數(shù)據(jù)搜集與分析、博士后工作站等方面開展工作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京交通發(fā)展研究院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本級(jí)，無二級(jí)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.63萬元，與2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款持平。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2.63萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)2.63萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.85萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.28萬元，其他0.5萬元。與2021年預(yù)算數(shù)2.63萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京交通發(fā)展研究院政府采購預(yù)算總額4369.41萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算47.20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4322.21萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)支出。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京交通發(fā)展研究院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算13928.98萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京交通發(fā)展研究院共有車輛3臺(tái)，共計(jì)54.89萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)，共計(jì)262.81萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備14臺(tái)(套)、共計(jì)6902萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表