目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于團(tuán)市委機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》，北京市青年宮劃入北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)。北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)為團(tuán)市委機(jī)關(guān)所屬副局級公益一類事業(yè)單位，下屬無預(yù)算單位。主要職責(zé)為：承擔(dān)青少年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、交友聯(lián)誼、文化活動、心理輔導(dǎo)等服務(wù)工作，開展青少年禁毒宣傳教育工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)根據(jù)承擔(dān)的主要職責(zé)設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合辦公室，培訓(xùn)部，權(quán)益部，文化交流部，青年發(fā)展部，少年發(fā)展部，禁毒教育部，黨建辦公室(紀(jì)檢辦公室)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。
(三)人員構(gòu)成情況
北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)事業(yè)編制192人，實(shí)際192人；聘用人員(臨時(shí)工)6人。
離退休人員99人，其中：離休0人，退休99人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算12186.50萬元，比2021年8830.15萬元增加3356.35萬元，增長38.01%。其中：本年財(cái)政撥款收入8306.35萬元，比2021年6283.70萬元增加2022.65萬元，增加的原因是因事業(yè)單位改革，部門職責(zé)職能調(diào)整，經(jīng)費(fèi)增加；本年其他資金收入254.62萬元，比2021年345.00萬元減少90.38萬元，減少的原因是因部門職責(zé)職能調(diào)整，其他資金收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3625.53萬元，比2021年177.33萬元增加3348.20萬元，增加的原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算12186.50萬元，比2021年8830.15萬元增加3356.35萬元，增長38.01%。
基本支出預(yù)算6919.75萬元，占總支出預(yù)算56.78%，比2021年7214.01萬元減少294.26萬元，下降4.08%，減少的原因是落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，壓縮一般性支出。
項(xiàng)目支出預(yù)算5266.75萬元，比2021年1583.23萬元增加3683.52萬元，增長232.66%，增加的原因是增加了一次性的項(xiàng)目支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年是北京市青年宮劃入北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)后的第一年，同時(shí)北京市青年宮修繕改造工程進(jìn)入收尾階段，作為團(tuán)市委服務(wù)青少年的主陣地，部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于禁毒教育基地運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以增強(qiáng)青少年禁毒意識，擴(kuò)大禁毒教育覆蓋面；用于北京市青年宮修繕改造項(xiàng)目、辦公用房修繕項(xiàng)目、北京青少年之家房屋租賃項(xiàng)目、北京市禁毒教育展館裝修裝飾及展覽提升項(xiàng)目、北京共青團(tuán)新媒體演播廳建設(shè)項(xiàng)目、青年宮辦公區(qū)空調(diào)設(shè)備及新風(fēng)設(shè)備采購項(xiàng)目和青年宮辦公區(qū)配電室改造項(xiàng)目以提升能源資源利用率，降低后期運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；用于青春百年強(qiáng)國有我慶祝建團(tuán)百年系列活動項(xiàng)目和做中華文化傳承人青少年傳統(tǒng)文化普及系列活動項(xiàng)目，使公益項(xiàng)目服務(wù)更廣泛的人群；用于公開招聘、專業(yè)咨詢類項(xiàng)目及青少年中心內(nèi)控體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目，以提升本部門管理水平。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.70萬元，與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.70萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)1.70萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.50萬元，公務(wù)用車維修0.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.60萬元，其他支出0.20萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)政府采購預(yù)算總額716.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算716.72萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100.00%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1641.22萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，機(jī)構(gòu)合并后北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)共有車輛3臺，共計(jì)61.18萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)，共計(jì)1117.17萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表