目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級(jí)社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級(jí)社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動(dòng)“三農(nóng)”工作的重要載體，市供銷社堅(jiān)持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長(zhǎng)期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲(chǔ)備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國(guó)家及本市重大活動(dòng)果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲(chǔ)運(yùn)任務(wù)。新時(shí)期，市社將按照黨和國(guó)家對(duì)供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實(shí)施方案》，繼續(xù)堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，堅(jiān)持合作制基本原則，堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向，堅(jiān)持因地制宜、分類指導(dǎo)，圍繞首都核心功能定位，緊抓發(fā)展機(jī)遇、不斷深化改革，統(tǒng)籌配置資源，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步發(fā)揮主渠道作用，提升服務(wù)功能，把供銷合作社打造成為服務(wù)城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)，為首都城鄉(xiāng)提供多領(lǐng)域、多層次、多樣化的綜合服務(wù)，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社，全面開(kāi)創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市供銷合作總社下設(shè)北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市供銷學(xué)校、北京市供銷干部學(xué)校，均為全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制393人，實(shí)際209人；聘用人員22人。離退休人員164人，其中：離休3人，退休161人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算10187.14萬(wàn)元，比2021年11081.64萬(wàn)元減少894.50萬(wàn)元，下降8%。其中：本年財(cái)政撥款收入9610.90萬(wàn)元，比2021年10472.63萬(wàn)元減少861.73萬(wàn)元；本年其他資金收入576.24萬(wàn)元，比2021年463.01萬(wàn)元增加113.23萬(wàn)元，為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加導(dǎo)致。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算10187.14萬(wàn)元，比2021年11043.94萬(wàn)元減少856.80萬(wàn)元，減少7.76%。
基本支出預(yù)算7751.43萬(wàn)元，占總支出預(yù)算76%，比2021年8073.27萬(wàn)元減少321.84萬(wàn)元，主要為嚴(yán)格預(yù)算管理，基本支出預(yù)算減少。
項(xiàng)目支出預(yù)算2435.71萬(wàn)元，比2021年2970.67萬(wàn)元減少534.96萬(wàn)元，下降18%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出2435.71萬(wàn)元，主要為教育教學(xué)、教學(xué)保障、改善辦學(xué)條件等，著力提高辦學(xué)水平，進(jìn)一步做好中等職業(yè)人才的培養(yǎng)工作，提高學(xué)校的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為社會(huì)培養(yǎng)更多的實(shí)用中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市供銷合作總社因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支，單位包括北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市供銷學(xué)校、北京市供銷干部學(xué)校3個(gè)所屬事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算42.39萬(wàn)元，比2021年增加16.21萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元.
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)11.38萬(wàn)元，與2021年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)31.01萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)16.71萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)14.80萬(wàn)元增加1.91萬(wàn)元，主要原因：所屬事業(yè)單位淘汰老舊車輛，2022年安排一輛車輛更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)14.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油2.83萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.02萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.33萬(wàn)元，其他1.12萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)14.80萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市供銷合作總社政府采購(gòu)預(yù)算總額1989.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算759.06萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算952.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算278.61萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市供銷合作總社政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市供銷合作總社填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2435.71萬(wàn)元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市供銷合作總社共有車輛10臺(tái)，共計(jì)263.85萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備19臺(tái)(套)，共計(jì)2534.87萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備7臺(tái)(套)、共計(jì)1326.20萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表