目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)情況
北京水產(chǎn)集團有限公司為市級國有企業(yè)，部門預(yù)算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)集團公司本級。我公司作為國有水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價格的任務(wù)，同時為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，經(jīng)過近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場、遠洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益，也最大程度的帶動了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。
(二)人員構(gòu)成情況
我單位無行政編制、事業(yè)編制人員。
二、2022年收入及支出總體情況
本部門2022年收入預(yù)算4,356萬元，比2021年3,710萬元增加646萬元，增加了17%。其中：財政撥款2,961萬元，比2021年2,510萬元增加451萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2021年持平；其他資金0萬元，與2021年持平。2022年支出預(yù)算4,356萬元，其中財政撥款2,961萬元，企業(yè)自籌資金1,395萬元。其中：1、基本支出預(yù)算0萬元，與2021年持平；2、項目支出預(yù)算4,356萬元，比2021年3,710萬元增加了646萬元，增加17%。支出預(yù)算增加主要原因是本部門2022年的項目支出預(yù)算重點用于環(huán)保節(jié)能、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域，企業(yè)加大了自籌資金的投入，同時進一步加強了項目的事前評估及績效目標(biāo)管理等工作，以充分發(fā)揮財政資金的社會效益，同時也利于國有企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
三、主要支出情況
本部門2022年項目支出預(yù)算4,356萬元，比2021年3,710萬元增加了646萬元，增加17%。項目支出預(yù)算重點用于環(huán)保節(jié)能、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域，企業(yè)加大了自籌資金的投入，同時進一步加強了項目的事前評估及績效目標(biāo)管理等工作，以充分發(fā)揮財政資金的社會效益，同時也利于國有企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。部門預(yù)算項目共3個，其中2個項目為農(nóng)業(yè)投入項目，項目資金共計2,395萬元，功能分類科目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金，資金主要用于遠洋捕撈船駕駛室拆除重新制作、北水嘉倫冷庫機房降氨消隱改造；另1個項目為中央漁業(yè)發(fā)展補助資金項目，項目資金為1,961萬元，資金主要用于漁船的設(shè)施設(shè)備更新改造71萬元(27套)，主要用于更新捕撈日志設(shè)備、通訊設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、安全救生設(shè)備等；履約能力提升遠洋漁船獎補1890萬元，獎補漁船數(shù)量為14艘。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門2022年無政府采購預(yù)算。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，本部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占本部門全部預(yù)算項目3個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4,356萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費.
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門為企業(yè)并執(zhí)行《企業(yè)會計制度》，因此截止2022年底無行政事業(yè)單位性質(zhì)的固定資產(chǎn)占用情況。
六、名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表