目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民代表大會常務(wù)委員會是北京市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對北京市人民代表大會負責(zé)并報告工作。本屆北京市人民代表大會是第十五屆人民代表大會，經(jīng)全國人民代表大會常務(wù)委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，實有代表758名。北京市人民代表大會常務(wù)委員會為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動提供服務(wù)和保障。
北京市人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)辦公廳、法制辦公室、監(jiān)察和司法辦公室、財政經(jīng)濟辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)辦公室、研究室、代表聯(lián)絡(luò)室和人事室等工作機構(gòu)，下設(shè)預(yù)算工作委員會。2019年1月，北京市十五屆二次人代會決定設(shè)立社會建設(shè)工作委員會。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制272人，實有人數(shù)253人；事業(yè)編制48人，實有人數(shù)37人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計20869.16萬元，比上年增加1628.55萬元，增長8.46%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計19108.18萬元，比上年增加1406.11萬元，增長7.94%，其中：財政撥款收入19098.44萬元，占收入合計的99.95%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入9.74萬元，占收入合計的0.05%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計17998.79萬元，比上年增加1187.63萬元，增長7.06%，其中：基本支出13171.44萬元，占支出合計的73.18%；項目支出4827.35萬元，占支出合計的26.82%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計19283.53萬元，比上年增加1542.63萬元，增長8.7%。主要原因：人員增加，2022年相關(guān)經(jīng)費有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17975.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出15248.92萬元，占本年財政撥款支出84.83%；社會保障和就業(yè)支出1811.85萬元，占本年財政撥款支出10.08%；衛(wèi)生健康支出752.96萬元，占本年財政撥款支出4.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.98萬元，占本年財政撥款支出0.9%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2022年度決算15248.92萬元，比2022年度年初預(yù)算增加47.13萬元，增長0.31%。其中：
“人大事務(wù)”2022年度決算15248.92萬元，比2022年度年初預(yù)算增加47.13萬元，增長0.31%。主要原因：人員增加，2022年相關(guān)經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
2、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算1811.85萬元，比2022年度年初預(yù)算增加63.55萬元，增長3.64%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算1734.05萬元，比2022年度年初預(yù)算減少14.25萬元，下降0.82%，基本與年初預(yù)算持平。
“撫恤”2022年度決算77.8萬元，比2022年度年初預(yù)算增加77.8萬元。主要原因：人員去世，根據(jù)實際需求調(diào)整部門預(yù)算，用于發(fā)放撫恤金和喪葬費。
3、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算752.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少24.73萬元，下降3.18%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算752.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少24.73萬元，下降3.18%。主要原因：人員變動導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費實際支出減少。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2022年度決算161.98萬元，比2022年度年初預(yù)算減少16.13萬元，下降9.05%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2022年度決算161.98萬元，比2022年度年初預(yù)算減少16.13萬元，下降9.05%。主要原因：北京市人大代表密切同人民群眾聯(lián)系履職服務(wù)平臺項目實際支出有所減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項預(yù)算和相關(guān)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項預(yù)算和相關(guān)支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13171.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.88萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算203.22萬元減少202.34萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)162萬元減少162萬元。主要原因：受疫情影響，因公出國（境）工作取消。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.88萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)41.22萬元減少40.34萬元。主要原因：受疫情影響，公務(wù)接待減少，同時厲行勤儉節(jié)約，從嚴從緊控制公務(wù)接待費的支出。2022年度公務(wù)接待費主要用于接待全國人大和外省市人大來京調(diào)研。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待68人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。本部門無此項經(jīng)費。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計864.95萬元，比上年增加23.8萬元，增加原因：人員增加，日常公用經(jīng)費支出有所增加。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2407.21萬元，其中：政府采購貨物支出25.08萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2382.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額764.6萬元，占政府采購支出總額的31.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額183.42萬元，占政府采購支出總額的7.61%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛0臺，0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算2962.89萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）：反映各級人大立法方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）：反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）：反映各級人大處理來信來訪工作的支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及此部分內(nèi)容。