目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責

　　北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構(gòu)，為正局級。北京市人民政府辦公廳主要職責包括：

　　1.協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的公文。

　　2.研究區(qū)政府和市政府各部門以及其他機構(gòu)請示（商洽）市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領(lǐng)導同志審批。承辦國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳文件。

　　3.負責市政府會議的會務(wù)組織工作。

　　4.負責市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領(lǐng)導同志參加重要政務(wù)活動。

　　5.負責督促檢查國務(wù)院規(guī)范性文件的執(zhí)行落實情況。負責市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規(guī)范性文件、領(lǐng)導同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協(xié)調(diào)和反饋工作。

　　6.負責市級行政機關(guān)和區(qū)政府績效管理、績效考評工作。

　　7.負責為領(lǐng)導同志提供重要信息。

　　8.負責聯(lián)系人大、政協(xié)有關(guān)工作。

　　9.完成市委、市政府交辦的其他工作。

　　共有25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、秘書一處至六處、機要保密處、值班一處、值班二處、會議處、信息一處、信息二處、聯(lián)絡(luò)處、調(diào)研處、決策督查處、專項督查一處、專項督查二處、績效管理辦公室、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處；廳屬事業(yè)單位1個，為北京市人民政府辦公廳綜合事務(wù)中心。

　　北京市人民政府辦公廳公共財政預(yù)算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業(yè)單位。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制223人，實有人數(shù)207人；事業(yè)編制16人，實有人數(shù)16人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計13723.23萬元，比上年減少281.93萬元，下降2.01%。

　　（一）收入決算說明

　　2022年度本年收入合計13391.11萬元，比上年減少369.84萬元下降2.69%，其中：財政撥款收入13390.22萬元，占收入合計的99.99%；其他收入0.89萬元，占收入合計的0.01%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計13038.74萬元，比上年增加143.07萬元，增長1.11%，其中：基本支出10775.76萬元，占支出合計的82.64%；項目支出2262.98萬元，占支出合計的17.36%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計13722.34萬元，比上年減少244.84萬元，下降1.75%。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，提高財政資金使用效率，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)下降。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13038.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出10408.90萬元，占本年財政撥款支出79.83%； 教育支出0.96萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出2070.45萬元，占本年財政撥款支出15.88%；衛(wèi)生健康支出558.43萬元，占本年財政撥款支出4.28%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算10408.90萬元，比2022年度年初預(yù)算增加203.44萬元，增長1.99%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2022年度決算10167.07萬元，比2022年年初預(yù)算減少38.39萬元，下降0.38%。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，壓減一般性支出。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”2022年度決算241.83萬元，比2022年年初預(yù)算增加241.83萬元，增長100%。主要原因：按照實際工作需要，增加項目支出。

　　2、“教育支出”2022年度決算0.96萬元，比2022年年初預(yù)算減少21.79萬元，下降95.78%。其中：

　　“進修及培訓支出”2022年度決算0.96萬元，比2022年年初預(yù)算減少21.79萬元，下降95.78%。主要原因：落實過“緊日子”和疫情防控的工作要求，大力壓減線下培訓安排，導致培訓支出減少。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算2070.45萬元，比2022年年初預(yù)算增加93.87萬元，增長4.75%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算1975.47萬元，比2022年年初預(yù)算減少1.11萬元，下降0.06%，基本與年初持平。

　　“撫恤”2022年度決算94.98萬元，比2022年年初預(yù)算增加94.98萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)實際需求年中調(diào)整部門預(yù)算，用于發(fā)放撫恤金。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算558.43萬元，比2022年年初預(yù)算減少62.49萬元，下降10.06%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算558.43萬元，比2022年年初預(yù)算減少62.49萬元，下降10.06%。主要原因：在職人員變動導致實際支出減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10775.76萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門/單位所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算55.60萬元減少55.60萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)32.40萬元減少32.40萬元。主要原因：受疫情影響，因公出國工作取消。

　　2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)20.4萬元減少20.40萬元。主要原因：受疫情影響，未發(fā)生接待工作。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.80萬元減少2.80萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)2.80萬元減少2.80萬元，主要原因：二級預(yù)算單位北京市人民政府駐上海辦事處正在撤銷中，2022年初已將所屬車輛移交，2022年未發(fā)生公務(wù)用車運行經(jīng)費。2022年年底公務(wù)用車保有量0輛。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計473.88萬元，比上年增加100.46萬元，增加原因：一是由于2022年增員，相應(yīng)增加機關(guān)運行經(jīng)費；二是落實防疫政策，相關(guān)經(jīng)費增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額1553.21萬元，其中：政府采購貨物支出227.50萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1325.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額529.10萬元，占政府采購支出總額的34.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額147.58萬元，占政府采購支出總額的9.50%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算1510.84萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

　　11. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費補助費。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件2。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件2。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件2。

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　本部門不涉及此部分內(nèi)容。