目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.機(jī)構(gòu)職能。

　　中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障任務(wù)。其主要職責(zé)是：

　?。?）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

　?。?）組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

　?。?）組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。

　?。?）組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。

　?。?）廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。

　?。?）負(fù)責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

　?。?）承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)包含提案委員會(huì)、學(xué)習(xí)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、科技委員會(huì)、人口資源環(huán)境和建設(shè)委員會(huì)、教衛(wèi)體和文化文史委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室、機(jī)關(guān)黨委，紀(jì)檢組共15個(gè)部門。2022年部門決算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級行政和本級事業(yè)組成。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　市政協(xié)機(jī)關(guān)行政編制185人，實(shí)有人數(shù)156人；事業(yè)編制65人，實(shí)有人數(shù)57人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)15776.50萬元，比上年增加816.81萬元，增長5.46%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)15747.39萬元，比上年增加835.05萬元，增長5.6%，其中：財(cái)政撥款收入15747.39萬元，占收入合計(jì)的100.00%。

　　（二）支出決算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)15270.59萬元，比上年增加664.4萬元，增長4.55%，其中：基本支出10368.08萬元，占支出合計(jì)的67.90%；項(xiàng)目支出4902.51萬元，占支出合計(jì)的32.10%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15747.39萬元，比上年增加835.05萬元，增長5.6%。主要原因：落實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)政協(xié)工作的各項(xiàng)要求，加強(qiáng)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，統(tǒng)籌做好委員履職服務(wù)保障工作而增加的相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15268.83萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出14394.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.27%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出874.67萬元.占本年財(cái)政撥款支出5.73%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算14394.16萬元，比2022年度年初預(yù)算增加87.65萬元，增長0.61%。其中：

　　“政協(xié)事務(wù)”（款，下同）2022年度決算14394.16萬元，比2022年度年初預(yù)算增加87.65萬元，增長0.61%，基本持平。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算874.67萬元，比2022年度年初預(yù)算增加9.67萬元，增長1.12%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算874.67萬元，比2022年度年初預(yù)算增加9.67萬元，增長1.12%?；境制?。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10368.08萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.91萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算158.00萬元減少156.09萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)108.00萬元減少108.00萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)疫情期間因公出國（境）管理規(guī)定，未涉及相關(guān)情形的出訪任務(wù)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)1.91萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)50.00萬元減少48.09萬元。主要原因：嚴(yán)控公務(wù)接待的數(shù)量、規(guī)模，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)減少。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國政協(xié)及省市政協(xié)在京調(diào)研、視察的支出。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待172人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年無此項(xiàng)預(yù)算安排與支出，主要是公務(wù)用車管理全部由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)798.28萬元，比上年減少95.63萬元，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和我市厲行勤儉節(jié)約要求，控制一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額2049.02萬元，其中：政府采購貨物支出55.95萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1993.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額814.74萬元，占政府采購支出總額的39.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.16萬元，占政府采購支出總額的3.33%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算3258.59萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。

　　10.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。

　　12.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

　　13.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2022年度部門績效評價(jià)情況

　　一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2。

　　二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　詳見附件2。

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告

　　本部門不涉及此部分內(nèi)容。