目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是黨領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會(huì)是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)，列入市委工作機(jī)關(guān)序列。

　　中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)38個(gè)，下屬事業(yè)單位3個(gè)。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)87681.30萬(wàn)元，比上年增加3047.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.60%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)86094.49萬(wàn)元，比上年增加3086.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%，其中：財(cái)政撥款收入86094.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)80824.26萬(wàn)元，比上年減少645.32萬(wàn)元，下降0.79%，其中：基本支出26563.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的32.86%；項(xiàng)目支出54261.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的67.13%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)87608.47萬(wàn)元，比上年增加3047.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.60%。主要原因：工作任務(wù)增加，相關(guān)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80824.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出76406.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.53%；教育支出25.35萬(wàn)元，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2822.74萬(wàn)元，占3.49%；衛(wèi)生健康支出1570.12萬(wàn)元，占1.94%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2022年度決算76406.05萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算增加3581.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.92%。

　　2、“教育支出”2022年度決算25.35萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少224.65萬(wàn)元，下降89.86%。主要原因：受疫情影響，干部教育培訓(xùn)方式改為線上培訓(xùn)或在單位內(nèi)部場(chǎng)所培訓(xùn)，節(jié)約了培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年度決算2822.74萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少97.85萬(wàn)元，下降3.35%。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算1570.12萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少107.38萬(wàn)元，下降6.40%。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2022年度中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26563.04萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、3個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)169.93萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算535.24萬(wàn)元減少365.31萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元減少40萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，全年未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)19.95萬(wàn)元減少19.95萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，全年未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)169.92萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)475.29萬(wàn)元減少305.36萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)61.64萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)142.79萬(wàn)元減少81.14萬(wàn)元。主要原因：減少更新購(gòu)置車輛，2022年度計(jì)劃更新6輛，實(shí)際更新3輛，車均購(gòu)置費(fèi)20.55萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)108.28萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)332.5萬(wàn)元減少224.21萬(wàn)元，主要原因：一是受疫情影響，公務(wù)出行減少；二是持續(xù)消化加油卡結(jié)余資金。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油13萬(wàn)元，公務(wù)用車維修61.34萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)23.26萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出10.69萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量123輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.88萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1617.04萬(wàn)元，比上年減少700.12萬(wàn)元，減少原因：按照市委市政府決策部署，市紀(jì)委機(jī)關(guān)于2022年2月搬遷至副中心辦公，機(jī)關(guān)水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)及后勤物業(yè)經(jīng)費(fèi)等改由市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一承擔(dān)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額7585.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3542.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4042.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6902.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2609.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.39%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年末保有車輛123臺(tái)，原值2330.31萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算2776.35萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

第四部分  2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件2。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件2。