目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳印發(fā)的《中共北京市委老干部局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦發(fā)〔2018〕25號(hào)）和中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意為市委老干部局增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的函》（京編辦行〔2021〕60號(hào)）文件規(guī)定，中共北京市委老干部局，作為市委主管本市離退休干部工作的工作機(jī)關(guān)，歸口市委組織部管理。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為辦公室、研究室、北京市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室、組織指導(dǎo)處（政治待遇處）、活動(dòng)指導(dǎo)處、生活待遇處、聯(lián)絡(luò)服務(wù)處、宣傳處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）和離退休干部處。下屬二個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市老干部活動(dòng)中心（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）、中共北京市委老干部活動(dòng)站（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）。主要職責(zé)為：

　　1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)本市離退休干部工作的意見建議，制定離退休干部工作的規(guī)劃計(jì)劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實(shí)施。

　　2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開展離退休干部思想政治建設(shè)工作。

　　3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動(dòng)，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。

　　4.組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實(shí)政策待遇，保障各項(xiàng)權(quán)益。

　　5.負(fù)責(zé)全市關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。

　　6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　中共北京市委老干部局部門行政編制77人，實(shí)有人數(shù)75人；事業(yè)編制111人，實(shí)有人數(shù)75人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)15541.06萬元，比上年增加1665.78萬元，增長(zhǎng)12.01%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)14001.11萬元，比上年增加1623.86萬元，增長(zhǎng)13.12%，其中：財(cái)政撥款收入13683.71萬元，占收入合計(jì)的97.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.36萬元，占收入合計(jì)的0.01%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入317.05萬元，占收入合計(jì)的2.26%。

　　（二）支出決算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)14232.46萬元，比上年增加2776.90萬元，增長(zhǎng)24.24%，其中：基本支出6734.51萬元，占支出合計(jì)的47.31%；項(xiàng)目支出7497.95萬元，占支出合計(jì)的52.68%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14099.34萬元，比上年增加1694.61萬元，增長(zhǎng)13.66%。主要原因：本年度新增了為離休干部辦實(shí)事項(xiàng)目和市老干部活動(dòng)中心小關(guān)分中心工程改造項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)撥款。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13471.16萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1106.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.21%；教育支出844.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.27%；文化旅游體育與傳媒支出281.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10811.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出80.26%；衛(wèi)生健康支出427.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.18%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算1106.31萬元，比2022年度年初預(yù)算減少167.47萬元，下降13.15%。其中：

　　“檔案事務(wù)”（款）2022年度決算10.24萬元，比2022年度年初預(yù)算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

　　“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2022年度決算419.29萬元，比2022年度年初預(yù)算增加66.27萬元，增長(zhǎng)18.77%。主要原因：本年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2022年度決算618.77萬元，比2022年度年初預(yù)算減少291.75萬元，下降32.04%。主要原因：因本年度受疫情影響和按照厲行節(jié)約、過緊日子的要求，大力壓減一般性預(yù)算支出。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2022年度決算58.01萬元，比2022年度年初預(yù)算增加58.01萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　　2、“教育支出”(類)2022年度決算844.15萬元，比2022年度年初預(yù)算減少54.52萬元，下降6.07%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算844.15萬元，比2022年度年初預(yù)算減少54.52萬元，下降6.07%。主要原因：2022年度因受新冠疫情影響，培訓(xùn)活動(dòng)減少，相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用減少。

　　3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度決算281.16萬元，比2022年度年初預(yù)算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。其中：

　　“新聞出版電影”（款）2022年度281.16萬元，比2022年度年初預(yù)算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

　　4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算10811.58萬元，比2022年度年初預(yù)算減少675.40萬元，下降5.88%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算10811.58萬元，比2022年度年初預(yù)算減少675.40萬元，下降5.88%。主要原因：一是本年度離休人員總?cè)藬?shù)比上年度減少，“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”和為抗戰(zhàn)時(shí)期參加革命的離休人員發(fā)放牛奶補(bǔ)助款減少，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助費(fèi)用減少。二是因本年度受疫情影響和按照厲行節(jié)約、過緊日子的要求，壓減一般性預(yù)算支出。

　　5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算427.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少3.03萬元，下降0.70%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算427.96萬元，比2022年度年初預(yù)算減少3.03萬元，下降1.46%。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，關(guān)工辦原有人員身份改變，事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算支出減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6734.51萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.47萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算34.62萬元減少27.15萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：本年度因受疫情影響和工作原因未安排出國(guó)（境）活動(dòng)，無相關(guān)費(fèi)用支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.03萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)4.51萬元減少4.48萬元。主要原因：本年度受疫情影響，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)減少。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待市內(nèi)相關(guān)單位工作人員來單位辦理業(yè)務(wù)在餐廳就餐時(shí)發(fā)生的費(fèi)用。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待8人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)7.44萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)30.11萬元減少22.66萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。2022年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)7.44萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)30.11萬元減少22.66萬元，主要原因：本年度公務(wù)用車派遣次數(shù)減少，相關(guān)費(fèi)用減少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.00萬元，公務(wù)用車維修1.01萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.64萬元，公務(wù)用車其他支出2.79萬元。2022年度公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.74萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1220.85萬元，比上年減少222.37萬元，減少原因：受疫情影響，日常公務(wù)活動(dòng)支出減少。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額4734.13萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出262.53萬元，政府采購(gòu)工程支出2465.62萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2005.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額241.71萬元，占政府采購(gòu)支出總額的5.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額133.69萬元，占政府采購(gòu)支出總額的2.82%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛10臺(tái)，219.28萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算767.94萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校等機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、舉辦各類培訓(xùn)班的支出。

　　11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映單位安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　12.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映離退休人員管理機(jī)的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　?。ㄒ唬┎块T概況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況

　　中共北京市委老干部局是市委、市政府服務(wù)管理全市離休干部工作的部門。北京市委老干部局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為辦公室、研究室、北京市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室、組織指導(dǎo)處（政治待遇處）、活動(dòng)指導(dǎo)處、生活待遇處、聯(lián)絡(luò)服務(wù)處、宣傳處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）和離退休干部處。比2021年度增加1個(gè)，增加的原因，因機(jī)構(gòu)改革，原北京市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室并入局機(jī)關(guān)，作為局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下屬三個(gè)預(yù)算單位，為中共北京市委老干部局本級(jí)、北京市老干部活動(dòng)中心（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）和中共北京市委老干部活動(dòng)站（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）。

　　部門職責(zé)：（1）貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策；向市委、市政府報(bào)告全市老干部工作情況，提出意見建議；協(xié)助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、規(guī)定。（2）指導(dǎo)全市各單位落實(shí)老干部工作方針、政策，對(duì)具體執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。（3）調(diào)查研究落實(shí)老干部政治待遇和生活待遇工作中的問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門提出解決辦法。（4）指導(dǎo)老干部黨支部建設(shè)和老干部思想政治工作。（5）宣傳老干部的歷史功績(jī)、現(xiàn)實(shí)作用和先進(jìn)事跡，宣傳老干部工作的重要意義；引導(dǎo)老干部在新形勢(shì)下發(fā)揮作用；總結(jié)老干部工作經(jīng)驗(yàn)。編印《北京老干部》刊物。（6）指導(dǎo)各級(jí)老干部活動(dòng)中心(站、室)建設(shè)；指導(dǎo)老干部開展科學(xué)健康的文化健身活動(dòng)。（7）處理老干部來信來訪；報(bào)告老干部工作信息。（8）指導(dǎo)老干部工作部門，加強(qiáng)老干部工作隊(duì)伍建設(shè)。

　　年度重點(diǎn)任務(wù)目標(biāo)有：強(qiáng)化離退休干部黨建工作、認(rèn)真落實(shí)政治待遇、創(chuàng)新發(fā)揮老同志優(yōu)勢(shì)作用、提高離退休干部服務(wù)質(zhì)量水平、加強(qiáng)學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地建設(shè)、用好信息化平臺(tái)、做好新聞?shì)浾摴ぷ?、加?qiáng)調(diào)研工作、做好關(guān)心教育下一代工作、強(qiáng)化督查考核工作、打造高素質(zhì)專業(yè)化工作隊(duì)伍等。

　　2.部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

　　我局結(jié)合部門職責(zé)、2022年重點(diǎn)工作任務(wù)及財(cái)政資金分配使用計(jì)劃，制定了《中共北京市委老干部局2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，明確了部門總體績(jī)效目標(biāo)如下：

　?。?）保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)，保障職工基本工資、津貼補(bǔ)貼和各類保險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼等正常工資福利待遇，保障日常工作任務(wù)的完成，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般行政性支出，提高資金使用效率。        

　?。?）保障單位職能開展和年度工作任務(wù)方面的待遇管理及慰問幫扶、老干部工作、老干部活動(dòng)和服務(wù)、后勤管理及綜合事務(wù)、老干部（老年）教育、老干部活動(dòng)及關(guān)心下一代工作等活動(dòng)完成所需經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額保障到位，確保業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，減少預(yù)算科目調(diào)整頻次，減少結(jié)余，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。

　　根據(jù)總體目標(biāo)并結(jié)合工作重點(diǎn)，我局設(shè)定了47個(gè)績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)定與全局職能及年度任務(wù)匹配，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求及部門整體支出的客觀實(shí)際，目標(biāo)依據(jù)充分，具有一定的可操作性和可實(shí)現(xiàn)性。

　?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年全年預(yù)算數(shù)15541.06萬元，其中，基本支出6892.86萬元,項(xiàng)目支出8648.20萬元。資金總體支出14232.46萬元，其中，基本支出6734.51萬元、項(xiàng)目支出7497.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率為91.58%。   

　?。ㄈ┱w績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　2022年我局按照部門職責(zé)，確定了年度重點(diǎn)工作任務(wù)，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)年度重點(diǎn)工作任務(wù)安排項(xiàng)目預(yù)算，并于2023年4-5月按照《北京市財(cái)政局關(guān)于2023年推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的預(yù)通知》要求對(duì)2022年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目50個(gè)，其中，開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80（含）-90分的1個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目50個(gè)（含部門績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目），評(píng)價(jià)得分在90（含）-100分的45個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80（含）-90分的4個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60（含）-80分的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60以下的0個(gè)。

　　1.產(chǎn)出完成情況分析

　　2023年我局按照部門職責(zé)，確定了年度重點(diǎn)工作任務(wù)，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，并根據(jù)年度重點(diǎn)工作任務(wù)安排項(xiàng)目預(yù)算。全年按照任務(wù)目標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度和成本要求完成了各項(xiàng)工作，具體情況如下：

　?。?）聚焦主題主線，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神廣泛深入。堅(jiān)持團(tuán)結(jié)鼓勁、凝心聚力，組織引導(dǎo)離退休干部以昂揚(yáng)的精神風(fēng)貌迎接黨的二十大，以高度的政治自覺學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。積極營(yíng)造熱烈氛圍。圍繞“喜迎二十大·共筑中國(guó)夢(mèng)”，全市上下統(tǒng)籌安排部署“詩歌頌黨恩”誦讀展演、“丹心永向黨”主題黨日、“‘驥’續(xù)奮斗·同心筑夢(mèng)” 宣講報(bào)告會(huì)、“建言二十大”和“我看中國(guó)特色社會(huì)主義新時(shí)代”專題調(diào)研、書畫攝影藝術(shù)作品展等13項(xiàng)豐富多彩的實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了老同志邁進(jìn)新征程、奮進(jìn)新時(shí)代的信心和熱情。迅速興起學(xué)習(xí)熱潮。大會(huì)召開后，市委組織部、市委老干部局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于認(rèn)真做好全市離退休干部學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神工作的通知》，統(tǒng)籌安排學(xué)習(xí)宣講和貫徹落實(shí)工作，組織引導(dǎo)老同志通過支部專題學(xué)習(xí)、交流研討、撰寫文章等形式，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神、暢談心得體會(huì)，爭(zhēng)做學(xué)習(xí)宣傳貫徹的“銀發(fā)排頭兵”。深入開展宣傳報(bào)道。積極對(duì)接中央廣播電視總臺(tái)、北京日?qǐng)?bào)、北京電視臺(tái)等主流媒體，充分用好老干部工作部門主管主辦平臺(tái)，先后推出《中國(guó)老年報(bào)》“我們的新時(shí)代”專版、《打卡新地標(biāo)·禮贊新時(shí)代》專題片、《福滿金秋·古都風(fēng)貌》廣播節(jié)目、《銀發(fā)力量》系列視頻，學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、北京號(hào)等新媒體平臺(tái)全網(wǎng)發(fā)布主題宣傳報(bào)道600條（篇），全方位多角度反映老同志喜迎盛會(huì)的熱切心情及學(xué)習(xí)貫徹效果，引起熱烈反響。

　?。?）突出政治引領(lǐng)，離退休干部黨建工作全面加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深化思想理論武裝，完善黨建制度機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化思想鑄魂和組織塑形。圍繞頂層設(shè)計(jì)加強(qiáng)制度建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)中央《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代離退休干部黨的建設(shè)工作的意見》，按照嚴(yán)格精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)、緊密契合實(shí)際、充分體現(xiàn)首都特色的目標(biāo)要求，研究制定我市《實(shí)施意見》，全面構(gòu)筑起離退休干部黨建工作的“四梁八柱”。圍繞立根鑄魂抓好學(xué)習(xí)教育。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要任務(wù)，舉辦全市離退休干部慶祝建黨101周年座談會(huì)、市第十三次黨代會(huì)精神情況通報(bào)會(huì)，依托各級(jí)活動(dòng)學(xué)習(xí)陣地和網(wǎng)絡(luò)課堂平臺(tái)抓好學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)老同志忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。圍繞強(qiáng)筋壯骨筑牢組織保障。聚焦工作重點(diǎn)難點(diǎn)，多措并舉健全機(jī)制，出臺(tái)黨建引領(lǐng)老干部工作向基層延伸若干措施、離退休干部工作機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)同志兼任本單位本部門機(jī)關(guān)黨委副書記和離退休干部黨組織收繳黨費(fèi)全額返還使用有關(guān)規(guī)定。深入推進(jìn)離退休干部黨支部規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)黨建骨干隊(duì)伍建設(shè)，舉辦2期離退休干部黨支部書記示范培訓(xùn)班，不斷提升黨建質(zhì)量、建強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。

　?。?）緊扣中心大局，離退休干部?jī)?yōu)勢(shì)作用生動(dòng)彰顯。圍繞向中心聚焦、為大局聚力，有效凝聚全市離退休干部的智慧力量，為黨和國(guó)家事業(yè)發(fā)展增光添彩。大力弘揚(yáng)正能量。結(jié)合北京冬奧、黨的二十大服務(wù)保障等大事要事，廣泛動(dòng)員離退休干部參與宣傳值守、平安建設(shè)、社區(qū)治理、垃圾分類等各類志愿服務(wù)75.2萬人次，展現(xiàn)了老有所為新風(fēng)采。充分發(fā)揮老同志的政治優(yōu)勢(shì)和威望優(yōu)勢(shì)，組織他們進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)社區(qū)，舉辦“初心講堂”，開展各類主題宣講1800多場(chǎng)，講好黨的故事、唱響時(shí)代主旋律。發(fā)揮專長(zhǎng)助發(fā)展。持續(xù)強(qiáng)化北京市老黨員先鋒隊(duì)建設(shè)，構(gòu)建“市區(qū)兩級(jí)、一總多分”工作模式，形成了2800支隊(duì)伍、6萬多人的有效規(guī)模。積極挖掘離退休干部專業(yè)優(yōu)勢(shì)，先后組建北京市老干部鄉(xiāng)村振興顧問團(tuán)參加“百師進(jìn)百村”活動(dòng)，成立市科技科普服務(wù)團(tuán)助力科技創(chuàng)新中心建設(shè)，發(fā)揮作用領(lǐng)域更加廣闊、成效更加明顯。傳承基因育新人。認(rèn)真貫徹落實(shí)中辦、國(guó)辦印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代關(guān)心下一代工作委員會(huì)工作的意見》，研究起草我市《實(shí)施意見》，系統(tǒng)規(guī)劃了首都關(guān)心下一代工作創(chuàng)新發(fā)展路徑。圍繞立德樹人、關(guān)心幫扶、普法教育，充分發(fā)揮“五老”獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，開展“老少同聲頌黨恩·攜手喜迎二十大”、“冬奧精神”“抗疫精神”系列宣講、中小學(xué)生詩詞大會(huì)及“家庭趣味運(yùn)動(dòng)推選”、“關(guān)愛明天、普法先行”等主題教育實(shí)踐活動(dòng)，累計(jì)覆蓋青少年60多萬人次，筑牢成長(zhǎng)成才紅色根基。  

　?。?）堅(jiān)持用心用情，離退休干部服務(wù)管理水平顯著提升。著眼老同志日益增長(zhǎng)的健康生活和精神文化需求，分級(jí)分類施策，在精細(xì)精準(zhǔn)上下功夫，推動(dòng)服務(wù)管理從“做了”向“做好”、從“走量”向“提質(zhì)”轉(zhuǎn)變。滿腔熱忱做好精準(zhǔn)服務(wù)。始終把離休干部作為服務(wù)重點(diǎn)，落實(shí)落細(xì)“一人一策”，堅(jiān)持每天為1000多位抗戰(zhàn)時(shí)期老同志送牛奶送健康，按時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老服務(wù)津貼481萬元，及時(shí)把黨的關(guān)懷和溫暖送到老同志身邊。在疫情防控中，印發(fā)通知指導(dǎo)服務(wù)保障工作，幫助老同志接種疫苗5000多人次，協(xié)調(diào)解決210多名老同志醫(yī)療救治、殯葬辦理等工作，相關(guān)情況向市委進(jìn)行了專題報(bào)告，尹力書記、梅君部長(zhǎng)高度重視并分別作出專門批示。竭盡所能開展幫扶解困。立足高齡養(yǎng)老辦實(shí)事，完成257位老同志居家適老化改造試點(diǎn)幫扶，協(xié)調(diào)落實(shí)2386位離休干部簽約社區(qū)居家健康服務(wù)工作，有效提升了居家養(yǎng)老、健康照護(hù)生活品質(zhì)。加大特殊困難幫扶力度，累計(jì)發(fā)放各類困難補(bǔ)貼、幫扶資金850多萬元，著力解決好老同志急難愁盼問題。持之以恒抓好陣地建設(shè)。結(jié)合疫情防控要求有序開放市老干部活動(dòng)中心，緊貼老同志興趣愛好開展老干部大學(xué)線上線下教學(xué)活動(dòng)，實(shí)施三所市級(jí)活動(dòng)學(xué)習(xí)陣地基礎(chǔ)設(shè)施改造提升工程，完成小關(guān)分中心改造工程規(guī)劃并進(jìn)入施工階段，努力為老同志學(xué)習(xí)活動(dòng)創(chuàng)造更好條件。

　　（5）注重固本夯基，老干部工作發(fā)展動(dòng)力有效增強(qiáng)。立足新時(shí)代新使命，堅(jiān)持不懈推進(jìn)理念思路、方法手段、體制機(jī)制創(chuàng)新，增強(qiáng)老干部工作高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能。拓展多元化格局。廣泛開展“大調(diào)研大走訪”活動(dòng)，深入各區(qū)、系統(tǒng)、高校、國(guó)企等50多家單位摸實(shí)情、謀實(shí)招，進(jìn)一步拓寬了創(chuàng)新發(fā)展空間。壓緊壓實(shí)離退休干部工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制考核，健全日常檢查、動(dòng)態(tài)抽查和年度督查工作機(jī)制，積極發(fā)揮“以考促干、以督促建”的導(dǎo)向作用。突出信息化驅(qū)動(dòng)。積極融入“數(shù)字北京”建設(shè)總體規(guī)劃，推動(dòng)“北京老干部服務(wù)管理系統(tǒng)”優(yōu)化升級(jí)，接入北京市政務(wù)大數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，與市公務(wù)員管理平臺(tái)、事業(yè)單位人員管理系統(tǒng)完成數(shù)據(jù)整合對(duì)接，開發(fā)離退休干部人才數(shù)據(jù)庫(kù)，以信息化帶動(dòng)工作精準(zhǔn)化、規(guī)范化。建設(shè)專業(yè)化隊(duì)伍。深入學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)老干部工作“雙先”表彰大會(huì)精神，召開“雙先”事跡宣講會(huì)鼓舞士氣，開展“喜迎二十大·建功新時(shí)代”主題活動(dòng)振奮精神，舉辦專題培訓(xùn)、“每周一課”在線業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和網(wǎng)絡(luò)答題活動(dòng)提升能力，在全系統(tǒng)掀起了爭(zhēng)做新時(shí)代“四有”老干部工作者的熱潮。

　?。?）機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障。我局2022年市級(jí)財(cái)政共安排基本經(jīng)費(fèi)6734.51萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)5513.66萬元，保障了全局人員的工資發(fā)放；公用經(jīng)費(fèi)1220.85萬元，保障了全局的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。                                   

　　2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析

　　2022年，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局等部門的支持下，我局各項(xiàng)工作取得明顯成效，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著。

　?。?）效益指標(biāo)

　　通過開展“喜迎二十大”主題活動(dòng)，持續(xù)深化“增添正能量·共筑中國(guó)夢(mèng)”活動(dòng)，廣泛開展主題宣講，引導(dǎo)廣大離退休干部傳播好聲音、禮贊新時(shí)代。

　　強(qiáng)化組織保障，提升離退休干部黨建水平。發(fā)揮離退休干部黨建聯(lián)席會(huì)議制度作用，深入推進(jìn)黨建引領(lǐng)老干部工作向基層延伸，完善上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系，提升離退休干部黨組織的政治功能和組織力。

　　做好關(guān)心下一代工作。貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)關(guān)心下一代工作的重要指示精神，發(fā)揮首都“五老”資源優(yōu)勢(shì)，深入推進(jìn)“五老”關(guān)心下一代工程，開展“中華魂”“我們愛詩詞”主題活動(dòng)等。開辦家庭教育公開課，推進(jìn)“五老”隊(duì)伍建設(shè)。

　　用心用情精準(zhǔn)服務(wù)，加強(qiáng)離退休干部服務(wù)管理工作。落實(shí)在職領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系老干部制度，做好市級(jí)老同志聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，及時(shí)走訪慰問、通報(bào)情況，讓老干部感到舒心暖心。

　　注重抓好“三化”建設(shè)，不斷提升工作質(zhì)量和水平。推進(jìn)“北京老干部”APP適老化改造，為19家中央在京單位提供精細(xì)化、個(gè)性化的服務(wù)資源鏈接；順利實(shí)現(xiàn)與“北京通”APP對(duì)接，已納入“數(shù)字北京”建設(shè)總體規(guī)劃。完成辦公OA國(guó)產(chǎn)化替代、局網(wǎng)站IPV6升級(jí)改造任務(wù)。辦好“北京老干部”微信公眾號(hào)和《北京老干部》《北京老干部工作》刊物，構(gòu)建刊微互動(dòng)傳播矩陣。積極對(duì)接社會(huì)主流媒體和行業(yè)權(quán)威媒體，持續(xù)不斷輸送優(yōu)秀作品，凝聚宣傳合力，擴(kuò)大老干部工作社會(huì)影響力。

　　率先垂范，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)的政治屬性，打造高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍。加強(qiáng)對(duì)群團(tuán)工作領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮群團(tuán)組織橋梁紐帶作用，關(guān)心關(guān)愛干部職工。

　?。?）服務(wù)對(duì)象滿意度。

　　中央政治局委員、北京市委書記蔡奇同志提出，“老同志的口碑是老干部工作滿意度的最好檢驗(yàn)”，按照這一要求，我局做好進(jìn)一步密切與老干部的溝通聯(lián)系，和老同志一起做好各項(xiàng)老干部工作，為他們辦實(shí)事、辦好事、解難事，激發(fā)他們對(duì)生活的熱愛，把習(xí)近平總書記在全社會(huì)大力提倡尊敬老人、關(guān)愛老人、贍養(yǎng)老人，大力發(fā)展老齡事業(yè)，讓所有老年人都能有一個(gè)幸福美滿的晚年的指示落到實(shí)處。

　　2022年我局主動(dòng)適應(yīng)，主動(dòng)作為，主動(dòng)思考，在疫情防控中推動(dòng)新時(shí)代老干部工作創(chuàng)新發(fā)展。緊貼首都形勢(shì)發(fā)展需要，統(tǒng)籌抓好疫情防控和老干部工作，危中尋機(jī)、穩(wěn)中求進(jìn)，注重運(yùn)用信息化手段創(chuàng)新開展老干部工作，加強(qiáng)離退休干部“三項(xiàng)建設(shè)”，推動(dòng)黨建引領(lǐng)老干部工作向基層延伸，不斷提升新時(shí)代首都老干部工作質(zhì)量。突出用心用情、精準(zhǔn)服務(wù)，不斷提高服務(wù)管理水平，滿腔熱情為老干部辦實(shí)事、做好事、解難事。要加強(qiáng)自身建設(shè)，努力成為讓黨放心、讓老干部滿意的模范部門。

　?。ㄋ模╊A(yù)算管理情況分析

　　1.財(cái)務(wù)管理

　?。?）財(cái)務(wù)管理制度完善健全。局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作十分重視，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)管理規(guī)定，成立以分管財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各處室負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)相關(guān)人員為組員的財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，每月召開一次財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)，研究和審批經(jīng)費(fèi)相關(guān)事宜。及時(shí)修訂、完善、細(xì)化有關(guān)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，明確審批權(quán)限。制度規(guī)定3萬元以下開支報(bào)財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)審議，經(jīng)業(yè)務(wù)處室領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室主任審批；3萬元（含）至10萬元開支，報(bào)財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議，在分管副局長(zhǎng)簽字審批后報(bào)主管副局長(zhǎng)審批可以報(bào)銷；10萬元（含）以上開支，報(bào)財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)審議后，提請(qǐng)局務(wù)會(huì)研究審批。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同審核。與律師事務(wù)所簽訂服務(wù)協(xié)議，聘請(qǐng)專職律師作為常年法律顧問，對(duì)經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核把關(guān)。加強(qiáng)內(nèi)控制度建立。聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行修改完善。

　　（2）資金使用安全合規(guī)。加強(qiáng)資金管理，資金支出通過銀行轉(zhuǎn)賬，并積極推行公務(wù)卡支付結(jié)算。資金使用安全合規(guī)，及時(shí)與銀行、財(cái)政核對(duì)賬目，會(huì)計(jì)出納每月對(duì)賬并認(rèn)真填寫會(huì)計(jì)出納對(duì)賬調(diào)節(jié)表，資金保障到位，安全無事故。

　?。?）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完整準(zhǔn)確。在費(fèi)用報(bào)銷及合同付款過程中，嚴(yán)格審批原始憑證，對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備的原始憑證以及未審批完成的支出不予辦理支付。

　　2.資產(chǎn)管理

　　為規(guī)范資產(chǎn)管理，我局制定了《中共北京市委老干部局資產(chǎn)管理辦法》。以資產(chǎn)管理系統(tǒng)為依托，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)控，把賬務(wù)核算和實(shí)物管理結(jié)合起來，及時(shí)反映資產(chǎn)動(dòng)態(tài)和資產(chǎn)存量，確保資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理及規(guī)范處置。落實(shí)資產(chǎn)清查、盤點(diǎn)、核對(duì)、處理工作，對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，做到資產(chǎn)賬實(shí)相符。認(rèn)真做好資產(chǎn)調(diào)研分析工作，制定合理的新資產(chǎn)購(gòu)置建議方案，保障資產(chǎn)報(bào)廢、更新循環(huán)順暢，最大限度的提升資產(chǎn)使用效率。

　　3.績(jī)效管理

　　在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持把“花錢必問效，無效必問責(zé)”的要求落實(shí)到日?？?jī)效管理工作中。加強(qiáng)事前、事中、事后監(jiān)督，強(qiáng)調(diào)預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)度。2022年在各業(yè)務(wù)部門的大力配合下，努力克服新冠疫情給工作帶來的影響，始終堅(jiān)持以服務(wù)老干部為中心，以項(xiàng)目為抓手，克服各種不利因素，確保了年度工作的圓滿完成。全年預(yù)算執(zhí)行率為91.58%，基本實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

　　4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

　　2022年年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1308.60萬元，占全年支出預(yù)算金額14232.46萬元的9.19%，比2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2419.73萬元減少1111.13萬元，減少率45.92%。

　　5.部門預(yù)決算差異率

　　2022年收入決算數(shù)15541.06萬元，比年初收入預(yù)算數(shù)15350.40萬元，增加190.66萬元，增長(zhǎng)率為1.24%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算13683.71萬元，比預(yù)算收入13474.03萬元,增加209.68萬元，差異率為1.56%。其他收入決算317.41萬元，比預(yù)算收入400.20萬元，減少82.79萬元，差異率為20.69%。

　　2022年支出決算數(shù)14232.46萬元，比年初支出預(yù)算數(shù)15350.40萬元，減少1107.94萬元，減少率為7.22%。其中：基本支出決算6734.51萬元，比基本支出預(yù)算6411.31萬元，增加323.20萬元，差異率為5.04%。項(xiàng)目支出決算7497.95萬元，比項(xiàng)目支出預(yù)算8939.09萬元，減少1441.14萬元，差異率為16.12%。

　?。ㄎ澹┛傮w評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)價(jià)得分情況

　　本次部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)通過資料分析、專家評(píng)議等多種方式開展了全面、系統(tǒng)、客觀的分析評(píng)價(jià)，最終得分為94.02分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。其中：當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況18.32分（滿分20分），整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)際情況57.30分（滿分60分），預(yù)算管理情況18.40分（滿分20分）。

　　2.存在的問題及原因分析

　?。?）部門整體績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化。我局目前整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定主要依據(jù)為部門職責(zé)和年度重點(diǎn)工作任務(wù)，整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、明確性有待進(jìn)一步提高。

　?。?）部分項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠合理。一是指標(biāo)設(shè)置與項(xiàng)目的相關(guān)性不夠，內(nèi)容設(shè)置寬泛；二是個(gè)別指標(biāo)量化不夠，如質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)量化和細(xì)化不足。

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　　1.構(gòu)建科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)管理體系，強(qiáng)化預(yù)算與績(jī)效一體化。充分借鑒運(yùn)用先進(jìn)的績(jī)效管理、目標(biāo)管理理念和技術(shù)方法，建立“戰(zhàn)略目標(biāo)-工作任務(wù)-預(yù)算資金-績(jī)效目標(biāo)”的層層分解機(jī)制，強(qiáng)化部門戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃、年度工作任務(wù)、預(yù)算資金安排、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)。

　　2.強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，提升各項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)的重視程度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，合理制定績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定全面、細(xì)化的績(jī)效目標(biāo)，保證績(jī)效指標(biāo)的可衡量性。

　　二、北京電視臺(tái)《晚晴》欄目制作播出服務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　1.項(xiàng)目概況。

　?。?)項(xiàng)目背景

　　《晚晴》是由中共北京市委老干部局主辦的一檔電視欄目，該檔欄目于2004年最先由市委市政府在全市第十七次老干部座談會(huì)上決定開辦，2018年恢復(fù)主辦方為市委老干部局，節(jié)目自2004年1月開播至今，已近二十年。旨在講述記錄首都離退休干部在黨的教育領(lǐng)導(dǎo)下參加革命、建設(shè)和改革等不同時(shí)期的奮斗歷程，廣泛宣傳老同志們發(fā)揮優(yōu)勢(shì)作用，助力首都高質(zhì)量發(fā)展的典型事跡，傳播正能量、壯大奮進(jìn)新時(shí)代的主流思想輿論。

　　市委老干部局2022年繼續(xù)申報(bào)北京電視臺(tái)《晚晴》欄目制作播出服務(wù)項(xiàng)目，作為政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，市委老干部局按照相關(guān)政策規(guī)定履行項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)、組織實(shí)施、過程管理、經(jīng)費(fèi)支出、成果驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)。

　?。?）項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況

　　為貫徹落實(shí)全國(guó)老干部局長(zhǎng)會(huì)和全市老干部工作會(huì)議精神，按照2022年度重點(diǎn)工作安排和宣傳工作計(jì)劃，項(xiàng)目?jī)?nèi)容重點(diǎn)為采訪拍攝反映首都廣大離退休干部追憶崢嶸歲月、傳承紅色基因、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)作用、樂享晚年生活的電視片，策劃拍攝體現(xiàn)加強(qiáng)離退休干部黨的建設(shè)工作、組織老干部發(fā)揮作用、精準(zhǔn)服務(wù)離退休干部等老干部工作亮點(diǎn)成效專題片或人物專訪；并制作智慧助老短視頻等。

　　《晚晴》欄目時(shí)長(zhǎng)20分鐘，每周一（如遇法定節(jié)假日，按照電視臺(tái)相關(guān)要求安排播出）上午8點(diǎn)35分，在BRTV科教頻道播出，2022年9月26日起，科教頻道更名為紀(jì)實(shí)科教頻道并上星播出。除了在電視臺(tái)播出，《晚晴》欄目在“北京時(shí)間”網(wǎng)站開設(shè)專欄，每周一與電視節(jié)目同步更新，在“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”、北京日?qǐng)?bào)APP、抖音平臺(tái)每周不間斷推送優(yōu)秀節(jié)目。

　　（3）項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　該項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金337.00萬元，預(yù)算批復(fù)337.00萬元，資金來源為財(cái)政撥款。截至2022年12月31日，項(xiàng)目支出337.00萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100.00%。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　（1）總體目標(biāo)

　　制作播出《晚晴》電視欄目，每周一上午在北京電視臺(tái)科教頻道播出，每期20分鐘。深度挖掘宣傳在開展學(xué)習(xí)教育、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)作用、傳承良好家風(fēng)等方面的老干部和老干部團(tuán)隊(duì)典型，宣傳全市老干部重點(diǎn)、亮點(diǎn)工作，引導(dǎo)廣大離退休干部為黨和人民事業(yè)增添正能量，不斷提升老干部工作在全社會(huì)的認(rèn)知度及影響力。

　?。?）項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

　　數(shù)量指標(biāo)：全年制作播出《晚晴》電視節(jié)目≥50期，每期時(shí)長(zhǎng)20分鐘。

　　質(zhì)量指標(biāo)：每期制作播出完成率為100%，節(jié)目審核驗(yàn)收通過率為100%。

　　時(shí)效指標(biāo)：每周一播出（如遇法定假日，按北京電視臺(tái)播出計(jì)劃執(zhí)行）。

　　成本指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)337.00萬元。

　　效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)為好，老干部發(fā)揮作用情況為好。

　　服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：電視節(jié)目觀眾滿意度≥90%。

　?。ǘ┛?jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　?。?）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過績(jī)效評(píng)價(jià)，衡量和考核項(xiàng)目資金管理、決策和績(jī)效情況，分析項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、管理是否規(guī)范、使用是否有效，提出專業(yè)評(píng)價(jià)意見，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提高財(cái)政資金使用效益。

　?。?）績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為北京電視臺(tái)《晚晴》欄目制作播出服務(wù)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)范圍為該項(xiàng)目整體執(zhí)行情況，預(yù)算資金337.00萬元。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　?。?）績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　本次評(píng)價(jià)工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，在評(píng)價(jià)過程中，依據(jù)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)本年度項(xiàng)目階段目標(biāo)任務(wù)的執(zhí)行情況，以及效益的實(shí)現(xiàn)情況。

　　（2）評(píng)價(jià)方法

　　結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，評(píng)價(jià)方法主要采用非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)形式，審核、分析和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施情況，期間結(jié)合了比較分析法、因素分析法、成本效益分析法等評(píng)價(jià)方法進(jìn)行定性分析和定量分析，上述評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)同時(shí)借助專家工作進(jìn)行指導(dǎo)。評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日為2022年12月31日。

　?。?）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出及效益進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，詳見下表。

　　3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

　?。?）前期準(zhǔn)備

　　一是組建評(píng)價(jià)工作組。項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作組成員為4名，設(shè)組長(zhǎng)1名，小組成員3名，明確了組長(zhǎng)及成員職責(zé)。

　　二是編制評(píng)價(jià)方案。為了保證評(píng)價(jià)方案的可操作性，評(píng)價(jià)工作組通過了解項(xiàng)目實(shí)施背景、立項(xiàng)依據(jù)、績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目管理及完成績(jī)效，確定評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)和擬采用的評(píng)價(jià)方法，并對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真分析，結(jié)合市委老干部局績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求合理安排評(píng)價(jià)工作進(jìn)度，在此基礎(chǔ)上形成最終評(píng)價(jià)方案。

　　三是指導(dǎo)單位開展自評(píng)。被評(píng)價(jià)單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)管理辦法，開展自評(píng)工作，收集、整理績(jī)效材料，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)表，撰寫財(cái)政支出績(jī)效報(bào)告。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)核查

　　一是了解績(jī)效目標(biāo)設(shè)立及完成情況。評(píng)價(jià)工作組通過查閱項(xiàng)目申報(bào)文本等資料，了解預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況，并將反映項(xiàng)目完成結(jié)果的相關(guān)材料與各項(xiàng)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成情況。

　　二是了解項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益情況，主要是參考市委老干部局提供的項(xiàng)目社會(huì)效益、可持續(xù)影響及服務(wù)對(duì)象滿意度等的相關(guān)資料情況，評(píng)價(jià)工作組充分了解項(xiàng)目的效益情況，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后的社會(huì)效益、可持續(xù)影響及項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度，結(jié)合社會(huì)現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目的效益實(shí)現(xiàn)情況。

　?。?）專家和人大代表評(píng)價(jià)

　　一是進(jìn)行資料信息匯總。評(píng)價(jià)工作組在充分溝通的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)。工作組按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評(píng)價(jià)重點(diǎn)，對(duì)資料進(jìn)行分類整理，形成專家資料手冊(cè)，供專家審閱評(píng)議。

　　二是召開專家評(píng)價(jià)會(huì)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，評(píng)價(jià)工作組遴選5名專家（其中業(yè)務(wù)專家2名，管理專家2名，財(cái)務(wù)專家1名），組成專家評(píng)價(jià)組，對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行審核。2023年4月25日，評(píng)價(jià)工作組召集專家組、人大代表、市委老干部局召開專家評(píng)價(jià)會(huì)。評(píng)價(jià)會(huì)上，專家與市委老干部局進(jìn)行了充分討論和溝通，最終由專家結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行打分，出具評(píng)價(jià)意見。

　?。?）形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　評(píng)價(jià)工作組根據(jù)專家意見，完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿的撰寫工作。經(jīng)與市委老干部局溝通反饋后，形成評(píng)價(jià)報(bào)告終稿。

　?。ㄈ┚C合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合得分87.20分，其中，決策16.60分，過程17.72分，產(chǎn)出27.08分，效益25.80分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良”。

　　總體來看，市委老干部局北京電視臺(tái)《晚晴》欄目制作播出服務(wù)項(xiàng)目完成情況相對(duì)較好。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目在績(jī)效管理方面有待進(jìn)一步提升，如：項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性、項(xiàng)目預(yù)算編制、成本控制管理、滿意度調(diào)查管理等。

　　（四）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　1.項(xiàng)目決策情況。

　　（1）項(xiàng)目立項(xiàng)情況

　　立項(xiàng)依據(jù)充分性分析：該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的意見》（中辦發(fā)〔2016〕3號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的實(shí)施意見》（京辦發(fā)〔2017〕2號(hào)）文件精神，進(jìn)一步提升離退休干部宣傳工作的傳播力，全方位宣傳展示首都離退休干部為黨和人民事業(yè)增添正能量的精神風(fēng)貌。項(xiàng)目實(shí)施由宣傳處完成，其職能主要為承擔(dān)新聞宣傳工作，負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和宣傳離退休干部先進(jìn)典型。項(xiàng)目符合部門職能職責(zé)要求，立項(xiàng)依據(jù)充分。

　　立項(xiàng)程序規(guī)范性分析：近年來，市委老干部局主管主辦的宣傳平臺(tái)載體逐漸豐富，包括《北京老干部》《北京老干部工作》兩本月刊、《晚晴》《北京老干部之聲》兩檔周播廣播電視節(jié)目、“北京老干部”微信公眾號(hào)、北京日?qǐng)?bào)“北京號(hào)”、北京市委老干部局官方網(wǎng)站等。雖新媒體技術(shù)飛速發(fā)展，以新媒體為主開展宣傳越來越普遍，但在老干部工作領(lǐng)域、面對(duì)著廣大老年群體，傳統(tǒng)的電視媒體依然是十分重要的宣傳陣地，不能被完全取代。《晚晴》欄目作為開播十多年的傳統(tǒng)電視媒體，通過電視臺(tái)開展正能量宣傳，向新媒體輸出原創(chuàng)視頻資源的同時(shí)，也在不斷創(chuàng)新，拓展使用互聯(lián)網(wǎng)思維和新媒體技術(shù)，開設(shè)同名網(wǎng)絡(luò)ID，實(shí)現(xiàn)電視機(jī)、計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)“同一視頻多渠道投放”。項(xiàng)目立項(xiàng)預(yù)算申請(qǐng)方案經(jīng)局務(wù)會(huì)審議通過后報(bào)市財(cái)政局審核同意實(shí)施，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。

　?。?）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

　　績(jī)效目標(biāo)合理性分析：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置基本合理，一定程度上能夠引導(dǎo)老同志為黨和人民事業(yè)增添正能量，為首都改革發(fā)展?fàn)I造良好氛圍，但部分指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值仍需進(jìn)一步優(yōu)化、細(xì)化，如：質(zhì)量指標(biāo)“每期制作播出完成率為100%，節(jié)目審核驗(yàn)收通過率為100%”，沒有明確設(shè)置欄目播出前的具體考核標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)“項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)337.00萬元”，未明確、細(xì)化項(xiàng)目的分項(xiàng)成本內(nèi)容。

　　績(jī)效指標(biāo)明確性分析：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容緊密相關(guān)，能夠反映項(xiàng)目年度工作任務(wù)量，指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值基本明確，但質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)不夠明確、具體，可衡量性相對(duì)差一些。

　?。?）項(xiàng)目資金投入情況

　　預(yù)算編制科學(xué)性分析：該項(xiàng)目預(yù)算金額337.00萬元，全部用于支付委托制作《晚晴》電視節(jié)目的項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用。項(xiàng)目缺少預(yù)算編報(bào)明細(xì)內(nèi)容，關(guān)于服務(wù)費(fèi)用構(gòu)成依據(jù)不足，預(yù)算編報(bào)科學(xué)性有待加強(qiáng)。

　　資金分配合理性分析：該項(xiàng)目根據(jù)合同約定情況合理安排項(xiàng)目支出，2022年度項(xiàng)目資金支出按照財(cái)政資金批復(fù)額度完成，項(xiàng)目未出現(xiàn)超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)的情況，資金分配相對(duì)合理。

　　2.項(xiàng)目過程情況。

　?。?）項(xiàng)目資金管理情況

　　預(yù)算執(zhí)行率：該項(xiàng)目預(yù)算資金337.00萬元，截至2022年12月31日，支出資金為337.00萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。

　　資金使用合規(guī)性分析：資金管理方面，項(xiàng)目單位按照《北京市老干部局財(cái)務(wù)管理辦法》執(zhí)行，做到了對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，統(tǒng)一管理，?？顚Ｓ?，及時(shí)登記入賬，嚴(yán)禁超支和挪用非項(xiàng)目資金，明確分期分階段支付的項(xiàng)目資金，禁止一次性提前支付情況發(fā)生。符合合同條款規(guī)定的經(jīng)費(fèi)開支計(jì)劃，需提前一個(gè)月上局財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)研究，超過10萬元的大額資金使用需再經(jīng)局務(wù)會(huì)研究通過，確保資金使用安全、合理、公開。

　?。?）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　管理制度健全性分析：《晚晴》欄目是多年的延續(xù)性項(xiàng)目，建立了由市委老干部局宣傳處副處長(zhǎng)，宣傳處處長(zhǎng)、主管宣傳工作的副局長(zhǎng)層層審核把關(guān)的工作制度體系。在項(xiàng)目制度管理方面不光有市委老干部局內(nèi)部審核工作制度，還配合有北京北廣新新傳媒有限責(zé)任公司團(tuán)隊(duì)，由制片人負(fù)責(zé)欄目整體運(yùn)營(yíng)，把控欄目品質(zhì)，與市委老干部局對(duì)接；主編負(fù)責(zé)內(nèi)容的整體運(yùn)行，策劃選題、審核節(jié)目；3名編導(dǎo)負(fù)責(zé)節(jié)目制作，包括前期策劃、采訪拍攝、后期剪輯；1名責(zé)編負(fù)責(zé)完成整期節(jié)目合成。項(xiàng)目管理制度體系較健全。

　　制度執(zhí)行有效性分析：該項(xiàng)目申報(bào)單位為市委老干部局，經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)性磋商，項(xiàng)目最終選定北京北廣新新傳媒有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)《晚晴》節(jié)目的制作與播出。為保證項(xiàng)目按計(jì)劃開展，市委老干部局按照2022年度部門工作要點(diǎn)和宣傳工作重點(diǎn)要求，年初提出《晚晴》欄目年度目標(biāo)任務(wù)、版塊設(shè)置、重點(diǎn)專題制作，每月全局各部門負(fù)責(zé)人參加“兩刊”編前會(huì)，按照各部門當(dāng)月和近期重點(diǎn)工作安排，結(jié)合《晚晴》實(shí)際策劃拍攝，召開《晚晴》欄目推進(jìn)會(huì)，每周《晚晴》欄目審片會(huì)，同步對(duì)接《晚晴》欄目服務(wù)方北京北廣新新傳媒有限責(zé)任公司項(xiàng)目組。市委老干部局各項(xiàng)規(guī)章制度得到了較有效的落實(shí)。但制度執(zhí)行環(huán)節(jié)仍有不足之處，例如：項(xiàng)目在實(shí)施過程中缺少具有針對(duì)性和可操作性的項(xiàng)目實(shí)施方案，制度建設(shè)缺少相關(guān)責(zé)任落實(shí)、監(jiān)督的管理細(xì)則，存在一定的控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　?。?）項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量分析

　　截至2022年12月31日，《晚晴》欄目制作播出工作均已完成，項(xiàng)目完成數(shù)量較好。

　　（2）項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量分析

　　2022年全年播出《晚晴》節(jié)目50期，每期時(shí)長(zhǎng)20分鐘，項(xiàng)目質(zhì)量完成情況較好，具體如下：

　　2022年《晚晴》圍繞迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神、北京冬奧會(huì)冬殘奧會(huì)成功舉辦、老干部和老干部工作者助力疫情防控、老干部傳承紅色基因、智慧助老等主題制作了系列專題片，推出了許多精品電視節(jié)目，在受到電視觀眾和網(wǎng)民喜愛的同時(shí)，也成為國(guó)字頭涉老媒體和綜合網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)獲取片源、邀約采訪、啟發(fā)創(chuàng)作思路的重要站點(diǎn)。

　　其中，《打卡新地標(biāo) 禮贊新時(shí)代》《銀發(fā)力量》《驥續(xù)奮斗 同心筑夢(mèng)》等都是喜迎二十大為主題，收獲了不錯(cuò)的收視率?！缎叛龅牧α俊纷哌M(jìn)經(jīng)歷過抗日戰(zhàn)爭(zhēng)、解放戰(zhàn)爭(zhēng)的離休干部家中，傾聽他們講述經(jīng)歷的血與火的故事，用真情實(shí)感打動(dòng)人，用精神的力量感染人?！独细刹烤痔庨L(zhǎng)訪談》《疫情下的使命與擔(dān)當(dāng)》《關(guān)心下一代“五老”在行動(dòng)》等專題訪談在北京時(shí)間、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)新媒體平臺(tái)推送，作為老干部工作內(nèi)容的專題節(jié)目，幾天內(nèi)點(diǎn)擊觀看超過10萬次，為引導(dǎo)關(guān)注支持老干部工作發(fā)揮了作用。

　　《晚晴微課》邀請(qǐng)老同志中的手機(jī)達(dá)人發(fā)揮余熱，講解智能手機(jī)常用功能與手機(jī)拍照教程，配合搭建智慧助老平臺(tái)，助力老干部融入信息時(shí)代。《專題節(jié)目》圍繞全年重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重要節(jié)假日，做好專題節(jié)目策劃制作。

　?。?）項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效分析

　　項(xiàng)目能夠按照進(jìn)度計(jì)劃開展實(shí)施，2022年，《晚晴》欄目做到了每周一8點(diǎn)35分準(zhǔn)時(shí)在北京廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)科教頻道播出，每期20分鐘，因春節(jié)假期安排和前國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人去世，停播兩期，全年共播出50期，達(dá)到了績(jī)效設(shè)定目標(biāo)。

　?。?）項(xiàng)目產(chǎn)出成本

　　項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)為337.00萬元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金為337.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。該項(xiàng)目原由市委組織部負(fù)責(zé)，2017年底交由市委老干部局組織實(shí)施，項(xiàng)目成本延續(xù)337.00萬元，未開展預(yù)算評(píng)審或事前評(píng)估，實(shí)際使用環(huán)節(jié)項(xiàng)目未超預(yù)算。但綜合看，項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施成本的控制，委托業(yè)務(wù)費(fèi)各項(xiàng)支出明細(xì)不夠清晰，在科教頻道的非黃金時(shí)間播出，節(jié)目的單集價(jià)格相對(duì)偏高，各分項(xiàng)成本控制措施不足。

　　4.項(xiàng)目效益情況。

　?。?）項(xiàng)目實(shí)施效益分析

　　《晚晴》是全市唯一一檔以老干部老黨員群體為拍攝主體，弘揚(yáng)主旋律、傳播正能量的電視欄目，在全國(guó)也是少有的欄目類型，項(xiàng)目實(shí)施發(fā)揮了較大的效益。2022年《晚晴》欄目在學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、北京號(hào)、北京時(shí)間等新媒體段持續(xù)更新，《晚晴》抖音號(hào)將節(jié)目精彩片段再次剪輯，并保持每周兩更，全網(wǎng)點(diǎn)擊量百萬余次。

　　《晚晴》在電視端和手機(jī)端有著穩(wěn)定的觀眾群，0.02以上的電視平均收視率，在科教頻道節(jié)目里位居前列。

　?。?）項(xiàng)目滿意度分析

　　《晚晴》項(xiàng)目進(jìn)行了滿意度調(diào)查，其調(diào)查問卷顯示，認(rèn)為欄目在傳播基層黨建知識(shí)方面起作用的占80%，對(duì)欄目在宣傳先進(jìn)典型事跡方面有較好的評(píng)價(jià)占到85%，認(rèn)為該節(jié)目對(duì)生活有很大幫助的超過了98%，整體評(píng)價(jià)滿意認(rèn)可的占92%。問卷中反饋了較多正面的評(píng)價(jià)與鼓勵(lì)，但后續(xù)工作也應(yīng)該關(guān)注節(jié)目的收視人群占比、覆蓋面、節(jié)目?jī)?nèi)容等。項(xiàng)目滿意度工作仍有提升空間。

　　（五）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　在項(xiàng)目資金給付不能按制作和勞動(dòng)成本同比上漲時(shí)，幾方集思廣益，通過設(shè)計(jì)專題、聯(lián)合基層、集中拍攝等方式，降低運(yùn)營(yíng)成本，保證節(jié)目質(zhì)量。

　　2.存在的問題及原因分析

　?。?）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范性有待提升。評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范，部分指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值仍須進(jìn)一步優(yōu)化、細(xì)化。

　　（2）項(xiàng)目滿意度調(diào)查有待進(jìn)一步提升。該項(xiàng)目進(jìn)行了滿意度調(diào)查，但調(diào)查問卷中關(guān)注節(jié)目的收視人群占比、覆蓋面、收視率、節(jié)目?jī)?nèi)容年度對(duì)比資料等，滿意度情況有待加強(qiáng)。

　?。┯嘘P(guān)建議

　　1.提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制管理。建議結(jié)合項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容、財(cái)政資金投入方向、項(xiàng)目預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)，合理設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容和指標(biāo)值，確?？?jī)效目標(biāo)合理、明確、可衡量性強(qiáng)，為后續(xù)績(jī)效管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　2.強(qiáng)化項(xiàng)目成果應(yīng)用，并加強(qiáng)項(xiàng)目滿意度調(diào)查。建議在后期項(xiàng)目實(shí)施過程中，能夠考慮節(jié)目的收視人群占比、覆蓋面，節(jié)目?jī)?nèi)容的年度數(shù)據(jù)對(duì)比等，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施后的可持續(xù)性效果及應(yīng)用。

　?。ㄆ撸┢渌枰f明的問題

　　無。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　報(bào)表詳見附件2。

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　本年度無中央對(duì)北京的轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。