目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
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中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室（簡稱市委編辦）是中共北京市委機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，在市委編委的領(lǐng)導下負責本市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制日常管理工作，列入市委工作機構(gòu)序列，歸口市委組織部管理。
?。ǘC構(gòu)情況
市委編辦部門預算單位包括市委編辦（本級）、市委編辦電子政務中心共2家單位。市委編辦設(shè)綜合處（保密處）、研究室（行政管理體制改革處）、一處、二處、三處、四處、事業(yè)單位登記管理處、監(jiān)督檢查處（法規(guī)處）、評估處和機關(guān)黨委（人事處）。市委編辦電子政務中心為市委編辦所屬事業(yè)單位。
?。ㄈ┤藛T情況
市委編辦行政編制76人（含機關(guān)工勤編），實際71人，比上年增加5人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）3人，與上年持平。事業(yè)編制11人，實際7人，與上年持平。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計4023.87萬元，比上年增加251.83萬元，增長6.68%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計4023.87萬元，比上年增加251.83萬元，增長6.68%，其中：財政撥款收入3970.76萬元，占收入合計的98.68%；其他收入0.49萬元，占收入合計的0.01%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52.62萬元，占收入合計的1.31%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計3779.90萬元，比上年增加309.38萬元，增長8.91%，其中：基本支出3205.87萬元，占支出合計的84.81%；項目支出574.03萬元，占支出合計的15.19%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計4020.76萬元，比上年增加252.59萬元，增長6.70%。主要原因：新入職工作人員，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等均有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出3779.88萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出3256.01萬元，占本年財政撥款支出86.14%；社會保障和就業(yè)支出314.12萬元，占本年財政撥款支出8.31%；衛(wèi)生健康支出209.75萬元，占本年財政撥款支出5.55%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2022年度決算3256.01萬元，比2022年年初預算增加194.93萬元，增長6.37%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務”2022年度決算3149.69萬元，比2022年年初預算增加88.61萬元，增長2.89%。主要原因：新入職工作人員，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等均有所增加。
“其他一般公共服務支出”2022年度決算106.32萬元，比2022年年初預算增加106.32萬元,增長100%；主要原因：落實政府信息化辦公平臺改造等工作要求。
2.“教育支出”2022年度決算0.00萬元，比2022年年初預算減少14.20萬元，下降100.00%。其中：“進修及培訓”2022年度決算0.00萬元，比2022年年初預算減少14.20萬元，下降100.00%。主要原因：2022年受新冠肺炎疫情等影響，減少人員聚集，取消外出培訓等活動。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2022年度決算314.12萬元，比2022年年初預算減少41.4萬元，減少11.64%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2022年度決算314.12萬元，比2022年年初預算減少41.4萬元。
4.“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算209.75萬元，較2022年年初減少16.94萬元，減少7.47%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算209.75萬元，較2022年年初減少16.94萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3205.86萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括市委編辦（本級）1個行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.73萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算38.39萬元減少33.66萬元。
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預算數(shù)15.79萬元減少15.79萬元。主要原因：落實2022年新冠疫情防控要求，壓減一般公共經(jīng)費開支。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預算數(shù)1.00萬元減少1.00萬元。主要原因：嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，未開支公務接待費。2022年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)4.73萬元，比2022年年初預算數(shù)21.60萬元減少16.87萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，主要原因：2022年度無公務用車更新計劃。2022年度購置更新公務用車0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)4.73萬元，比2022年度年初預算數(shù)21.60萬元減少16.87萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務用車車均費用，公務用車運行維護費相應減少。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油1.00萬元，公務用車維修1.18萬元，公務用車保險2.06萬元，公務用車其他支出0.49萬元。2022年度公務用車保有量8輛，車均運行維護費0.59萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計196.38萬元，比上年增加25.65萬元，增加原因：工作人員數(shù)量變動，日常公用經(jīng)費支出有所增加。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額520.05萬元，其中：政府采購貨物支出203.76萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出316.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.74萬元，占政府采購支出總額的3.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.74萬元，占政府采購支出總額的3.22%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛8臺，原值150.64萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算284.04萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.行政運行：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.其他一般公共服務支出：反應一般公共服務支出中未明確的其他支出。
9.培訓支出：反應各部門安排的用于培訓的支出。
10.行政單位離退休：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反應機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反應機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
13.行政單位醫(yī)療：反應財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險費經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。