目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲袊伯a(chǎn)黨北京市委員會組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機構(gòu)。2022年決算包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會組織部本級1家行政單位和北京市黨的建設(shè)所1家參公管理事業(yè)單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制253人，實有人數(shù)211人；事業(yè)編制90人，實有人數(shù)58人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計35674.65萬元，比上年減少2830.91萬元，下降7.35%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計35016.47萬元，比上年減少3250.91萬元，下降8.5%，其中：財政撥款收入35013.12萬元，占收入合計的99.99%；其他收入3.35萬元，占收入合計的0.01%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計33385.68萬元，比上年減少3562.54萬元，下降9.64%，其中：基本支出11094.93萬元，占支出合計的33.23%；項目支出22290.75萬元，占支出合計的66.77%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計35595.07萬元，比上年減少2833.69萬元，下降7.37%。主要原因2022年減少了全市重大活動一次性項目經(jīng)費收支。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33385.68萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出29253.29萬元，占本年財政撥款支出87.62%；教育支出1397.42萬元，占本年財政撥款支出4.19%；社會保障和就業(yè)支出2067.41萬元，占本年財政撥款支出6.19%；衛(wèi)生健康支出667.56萬元，占本年財政撥款支出2%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算29253.29萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1002.31萬元，下降3.31%。其中：
“組織事務(wù)”（款）2022年度決算29253.29萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1002.31萬元，下降3.31%。主要原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，壓減一般性經(jīng)費支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算1397.42萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1855.49萬元，下降57.04%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算1397.42萬元，比2022年度年初預(yù)算減少1855.49萬元，下降57.04%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，對全市領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班次和規(guī)模進(jìn)行了壓縮，全年培訓(xùn)經(jīng)費支出減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算2067.41萬元，比2022年度年初預(yù)算減少25.87萬元，下降1.24%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算1197.41萬元，比2022年度年初預(yù)算減少85.87萬元，下降6.69%。原因是按實際情況支出。
“撫恤”（款）2022年度決算870萬元，比2022年度年初預(yù)算增加60萬元，增長7.41%。主要原因是新中國成立前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補貼增加了預(yù)算資金。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算667.56萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算667.56萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11094.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位1個行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算85.12萬元減少85.12萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)80萬元減少80萬元。主要原因是受新冠肺炎疫情影響未發(fā)生因公出國（境）事項。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.12萬元減少5.12萬元。主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)接待事項。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計745.32萬元，比上年減少12.79萬元，減少1.69%，原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，壓減一般性經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額6584.63萬元，其中：政府采購貨物支出20.1萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出6564.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額1369.03萬元，占政府采購支出總額的20.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額695.74萬元，占政府采購支出總額的10.56%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度無車輛；無單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算7616.1萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項目科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社保保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
詳見附件2。