目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)宣傳部(簡(jiǎn)稱市委宣傳部)是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門，為正局級(jí)，加掛北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權(quán)局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室設(shè)在市委宣傳部。2022年市委宣傳部一級(jí)部門決算匯總范圍包括部本級(jí)及10家事業(yè)單位，即中共北京市委宣傳部綜合事務(wù)中心、北京市宣傳思想文化人才發(fā)展中心、北京市新聞?shì)浨橹行模ū本┦行侣劰ぷ髡邊f(xié)會(huì)秘書處）、北京市對(duì)外傳播交流中心、北京市出版事業(yè)發(fā)展中心、北京市版權(quán)保護(hù)中心、北京市電影事業(yè)發(fā)展中心、首都精神文明促進(jìn)中心、中國(guó)共產(chǎn)黨早期北京革命活動(dòng)紀(jì)念館、中華世紀(jì)壇藝術(shù)館。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制243人，實(shí)有人數(shù)235人(含駐部紀(jì)檢組)；事業(yè)編制234人，實(shí)有人數(shù)172人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)163021.68萬元，比上年增加39781.00萬元，增長(zhǎng)32.28%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)140039.33萬元，比上年增加18608.19萬元，增長(zhǎng)15.32%，其中：財(cái)政撥款收入137735.47萬元，占收入合計(jì)的98.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入840.37萬元，占收入合計(jì)的0.60%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入1463.49萬元，占收入合計(jì)的1.05%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)141607.75萬元，比上年增加44954.86萬元，增長(zhǎng)46.51%，其中：基本支出20768.00萬元，占支出合計(jì)的14.67%；項(xiàng)目支出120839.75萬元，占支出合計(jì)的85.33%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)159636.85萬元，比上年增加37980.43萬元，增長(zhǎng)31.22%。主要原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年度增加，主要為落實(shí)中央和市委交辦的重大活動(dòng)服務(wù)保障及其他工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出128706.40萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出5.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；文化旅游體育與傳媒支出116440.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出83.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1362.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.98%；衛(wèi)生健康支出898.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.64%；其他支出10000萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.15%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2022年度決算5.24萬元，比2022年度年初預(yù)算減少58.11萬元，下降91.73%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算5.24萬元，比2022年度年初預(yù)算減少58.11萬元，下降91.73%。主要原因：受疫情影響，精簡(jiǎn)培訓(xùn)日程、優(yōu)化培訓(xùn)方案，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
2.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度決算116440.98萬元，比2022年度年初預(yù)算增加14137.57 萬元，增長(zhǎng)13.82%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度決算88054.41萬元，比2022年度年初預(yù)算增加16898.17萬元，增長(zhǎng)23.75%。主要原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年度增加，主要為落實(shí)中央和市委交辦的重大活動(dòng)服務(wù)保障及其他工作任務(wù)。
“文物”（款）2022年度決算3095.03萬元，比2022年度年初預(yù)算減少347.56萬元，下降10.10%。主要原因：受疫情影響，落實(shí)市委市政府過“緊日子”的要求，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
“新聞出版電影”（款）2022年度決算21658.95萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2785.81萬元，下降11.40%。主要原因：受疫情影響，落實(shí)市委市政府過“緊日子”的要求，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2022年度決算3632.59萬元，比2022年度年初預(yù)算增加372.77萬元，增長(zhǎng)11.44%。主要原因：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出、其他文化旅游體育與傳媒支出年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算1362.16萬元，比2022年度年初預(yù)算減少205.93萬元，下降13.13%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算1361.75萬元，比2022年度年初預(yù)算減少205.87萬元，下降13.13%。主要原因：嚴(yán)格按照實(shí)有人數(shù)與繳費(fèi)比率繳納社保經(jīng)費(fèi)。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”（款）2022年度決算0.41萬元，比2022年度年初預(yù)算減少0.05萬元，下降10.86%。主要原因：嚴(yán)格按照實(shí)有人數(shù)與繳費(fèi)比率繳納社保經(jīng)費(fèi)。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算898.02萬元，比2022年度年初預(yù)算減少104.49萬元，下降10.42%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算898.02萬元，比2022年度年初預(yù)算減少104.49萬元，下降10.42%。主要原因：嚴(yán)格按照實(shí)有人數(shù)與繳費(fèi)比率繳納社保經(jīng)費(fèi)。
5.“其他支出”(類)2022年度決算10000萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。其中：
“其他支出”（款）2022年度決算10000萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11087.20萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出11087.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.93%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2022年度決算11087.20萬元，比2022年度年初預(yù)算減少4932.80 萬元，下降30.79%。其中：
“國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出”（款）2022年度決算11087.20萬元，比2022年度年初預(yù)算減少4932.80萬元，下降30.79%。主要原因：受疫情影響，國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入下降。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出19930.68萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、7個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.44萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算202.01萬元減少200.57萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)169.02萬元減少169.02萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響及工作安排，取消出國(guó)(境)工作計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)17.99萬元減少17.99萬元。主要原因：認(rèn)真落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，以及受新冠肺炎疫情影響，進(jìn)一步壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)1.44萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少13.56萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)1.44萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少13.56萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.55萬元，公務(wù)用車其他支出0.11萬元。2022年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.48萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)587.31萬元，比上年減少46.52萬元，減少原因：受疫情影響，落實(shí)市委市政府過“緊日子”的要求，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額35357.40萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2576.63萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出32780.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額29646.86萬元，占政府采購(gòu)支出總額的83.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14323.38萬元，占政府采購(gòu)支出總額的40.51%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛3臺(tái)，67.79萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1140.38萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）新聞通訊（項(xiàng)）：反映用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）：反映其他用于新聞出版電影方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（款）其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）：反映其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
其他支出(類)其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述科目外的其他支出。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
詳見附件2。