目    錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號(hào))，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對(duì)外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。　內(nèi)設(shè)16個(gè)處室，分別為辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、研究室(政策法規(guī)處)、宣傳處、黨外干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟(jì)工作處、無黨派人士和黨外知識(shí)分子工作處、新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)綜合處、僑務(wù)政務(wù)處、僑務(wù)事務(wù)處、干部處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制131人，實(shí)有人數(shù)128人；事業(yè)編制51人，實(shí)有人數(shù)40人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)11169.46萬元，比上年減少619.72萬元，下降5.26%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)11139.18萬元，比上年減少646.34萬元，下降5.48%，其中：財(cái)政撥款收入10898.46萬元，占收入合計(jì)的97.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入240.72萬元，占收入合計(jì)的2.16%。

　　（二）支出決算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)10664.56萬元，比上年減少285.63萬元，下降2.61%，其中：基本支出7922.29萬元，占支出合計(jì)的74.29%；項(xiàng)目支出2742.27萬元，占支出合計(jì)的25.71%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10898.46萬元，比上年減少658.86萬元，下降6.05%。主要原因是單位厲行節(jié)儉，牢固樹立過“緊日子”的思想，大力壓減相關(guān)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10405.71萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出8875.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.29%；教育支出61.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.60%;社會(huì)保障和就業(yè)支出929.55萬元。占本年財(cái)政撥款支出8.93%；衛(wèi)生健康支出538.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.18%

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算8875.64萬元，比2022年度年初預(yù)算減少119.06萬元，下降1.32%。其中：

　　“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”（款）2022年度決算8875.64萬元，比2022年度年初預(yù)算減少119.06萬元，下降1.32%。主要原因：由于新冠肺炎疫情影響，部分工作項(xiàng)目無法開展而取消。

　　2、“教育支出”(類)2022年度決算61.97萬元，比2022年度年初預(yù)算減少18.03萬元，下降22.54%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算61.97萬元，比2022年度年初預(yù)算減少18.03萬元，下降22.54%。主要原因：由于新冠肺炎疫情影響，部分培訓(xùn)項(xiàng)目無法開展而取消。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算929.55萬元，比2022年度年初預(yù)算增加47.73萬元，下降5.41%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算884.28萬元，比2022年度年初預(yù)算增加2.46萬元，增長0.28%。主要原因：養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整。

　　“撫恤”（款）2022年度決算45.27萬元，比2022年度年初預(yù)算增加45.27萬元，增長100%。主要原因：當(dāng)年去世2人。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算538.55萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。

　　其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算538.55萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本單位無此經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7191.1萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬1個(gè)行政單位，2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)25.6萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算65.22萬元減少39.62萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)25.2萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)64.82萬元減少39.62萬元。主要原因：由于新冠肺炎疫情影響，接待活動(dòng)無法開展。2022年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于邀請(qǐng)港澳臺(tái)僑人士來京參加活動(dòng)接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待200人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.4萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.4萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2022年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)0.4萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.4萬元持平。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.008159萬元，公務(wù)用車維修0.0822萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.261641萬元，公務(wù)用車其他支出0.048萬元。2022年度公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)399.39萬元，比上年減少61.29萬元，減少原因：單位例行節(jié)儉，牢固樹立過“緊日子”的思想，最大限度壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額964.92萬元，其中：政府采購貨物支出4.27萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出960.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額357.75萬元，占政府采購支出總額的37.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.15萬元，占政府采購支出總額的2.09%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛1臺(tái)，16.62萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2022年度政府購買服務(wù)決算1016.79萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位一般事務(wù)的項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）華僑事務(wù)的項(xiàng)目支出。

　　10.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)的項(xiàng)目支出。

　　12.教育支出（類）進(jìn)修培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）培訓(xùn)的項(xiàng)目支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）撫恤死亡（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位撫恤金支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

第四部分  2022年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件2）

　　四、本部門本年度無中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付資金，故無中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告